Faktúra č. 0000031379

Obstarávateľ
  • Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
  • IČO: 30806101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000031379
  • Popis fakturovaného plnenia: zimné pneumatiky
  • Dátum doručenia: 16.10.2019
  • Celková hodnota: 1 425,60 €
  • Identifikácia objednávky: 0000028494
  • Dátum zverejnenia: 06.11.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000028494 pneumatiky Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 ROTOS, s.r.o 36738204 1 188,00 € 16.10.2019 16.10.2019 23.10.2019 Peter Gavalec vedúci Objednávka
Tlačiť