Faktúra č. 0000031379
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: ROTOS, s.r.o
- IČO: 36738204
- Adresa: Vajnorská 98/K, 831 04 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000031379
- Popis fakturovaného plnenia: zimné pneumatiky
- Dátum doručenia: 16.10.2019
- Celková hodnota s DPH: 1 425,60 €
- Identifikácia objednávky: 0000028494
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000028494 | pneumatiky | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 1 188,00 € | 16.10.2019 | 16.10.2019 | 23.10.2019 | Peter Gavalec | vedúci | Objednávka | ||
| 0000030952 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Bageta Ing.Vojtech Gottschall | 30104424 | 1 408,37 € | 30.09.2021 | 15.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra |