Faktúra č. 0000103073

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000103073
  • Popis fakturovaného plnenia: občerstvenie 16.10.2019
  • Dátum doručenia: 22.10.2019
  • Celková hodnota: 38,40 €
  • Identifikácia objednávky: 0000215252
  • Dátum zverejnenia: 08.11.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000215252 Občerstvenie SEZA Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 60,00 € 19.09.2019 16.10.2019 30.09.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť