Faktúra č. 0000103018
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: WIDE Soft s.r.o.
- IČO: 48327859
- Adresa: Topoľčianska 5, 851 01 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000103018
- Popis fakturovaného plnenia: papiere,pap.krabičky
- Dátum doručenia: 15.10.2019
- Celková hodnota s DPH: 906,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000215365
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000215365 | Papier Rives, krabičky na vizitky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WIDE Soft s.r.o. | 48327859 | 906,00 € | 09.10.2019 | 11.10.2019 | 17.10.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |