Faktúra č. 0000031423
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: KON - RAD spol. s r.o.
- IČO: 00684104
- Adresa: Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000031423
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 24.10.2019
- Celková hodnota s DPH: 97,27 €
- Identifikácia objednávky: 0000028550
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000028550 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 81,06 € | 24.10.2019 | 24.10.2019 | 30.10.2019 | Mgr. Zlatica Šišoláková | vedúca | Objednávka | ||
| 0000031008 | oprava a servis BL 974 FU | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | CARSTAR SERVICE s.r.o. | 36777056 | 490,24 € | 28.09.2021 | 22.10.2021 | 26.11.2021 | Faktúra |