Faktúra č. 0000031517
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: MIRAN - Michal Raninec
- IČO: 14000750
- Adresa: Studenohorská 52, 841 03 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000031517
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 07.11.2019
- Celková hodnota s DPH: 1 636,10 €
- Identifikácia objednávky: 0000028608
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000028608 | mäso a mäsové výrobky,vajcia | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | MIRAN - Michal Raninec | 14000750 | 318,20 € | 04.11.2019 | 04.11.2019 | 06.11.2019 | Mgr. Zlatica Šišoláková | vedúca | Objednávka | ||
| 0000031039 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 8,93 € | 11.10.2021 | 29.10.2021 | 26.11.2021 | Faktúra |