Faktúra č. 0000103672
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Hotel SAVOY a.s.
- IČO: 00547875
- Adresa: Keplerová 6/2017, 118 00 Praha 1 CZ
Informácie o faktúre
- Kategória: Stavebné práce, opravárenské práce
- Číslo faktúry: 0000103672
- Popis fakturovaného plnenia: ubytovanie 27.-28.11.
- Dátum doručenia: 06.12.2019
- Celková hodnota s DPH: 259,96 €
- Poznámka: