Faktúra č. 0000103521
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: PEKNE & DOBRE s. r. o.
- IČO: 48201529
- Adresa: Lehockého 6, 811 05 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000103521
- Popis fakturovaného plnenia: Novoročné pozdravy
- Dátum doručenia: 29.11.2019
- Celková hodnota s DPH: 4 017,60 €
- Identifikácia zmluvy: 1110000396
- Identifikácia objednávky: 0000215520
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110000396 | Zmluva o dielo č. 12/2019-OVDI | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | PEKNE & DOBRE s. r. o. | 48201529 | Iné | 4 017,60 € | 11.11.2019 | 13.11.2019 | 20.11.2019 | 12.11.2019 | Mgr. Marek BRIEŠKA PhD., Ing. Ivana Čermáková | riaditeľ odboru, riaditeľka odboru | Zmluva |
| 0000215520 | vyhotovenie a dodanie diela | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | PEKNE & DOBRE s. r. o. | 48201529 | 4 017,60 € | 13.11.2019 | 20.11.2019 | 18.11.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |