Faktúra č. 0000103539

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000103539
  • Popis fakturovaného plnenia: Vyhot.Goodwil Envoy
  • Dátum doručenia: 02.12.2019
  • Celková hodnota: 3 240,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 1110000395
  • Identifikácia objednávky: 0000215462
  • Dátum zverejnenia: 10.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1110000395 Zmluva o dielo č. 11/2019-OVDI Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 BoArt, s.r.o. 45376077 Iné 3 240,00 € 30.10.2019 05.11.2019 02.12.2019 04.11.2019 Mgr. Marek BRIEŠKA PhD., Ing. Ivana Čermáková riaditeľ odboru, riaditeľka odboru Zmluva
0000215462 Ocenenie ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Vyslanecdobrej vôle/A Goodwill Envoy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 BoArt, s.r.o. 45376077 3 240,00 € 05.11.2019 02.12.2019 05.11.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť