Faktúra č. 0000103539
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: BoArt, s.r.o.
- IČO: 45376077
- Adresa: Brečtanová 14/c, 831 01 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000103539
- Popis fakturovaného plnenia: Vyhot.Goodwil Envoy
- Dátum doručenia: 02.12.2019
- Celková hodnota s DPH: 3 240,00 €
- Identifikácia zmluvy: 1110000395
- Identifikácia objednávky: 0000215462
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110000395 | Zmluva o dielo č. 11/2019-OVDI | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | BoArt, s.r.o. | 45376077 | Iné | 3 240,00 € | 30.10.2019 | 05.11.2019 | 02.12.2019 | 04.11.2019 | Mgr. Marek BRIEŠKA PhD., Ing. Ivana Čermáková | riaditeľ odboru, riaditeľka odboru | Zmluva |
| 0000215462 | Ocenenie ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Vyslanecdobrej vôle/A Goodwill Envoy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | BoArt, s.r.o. | 45376077 | 3 240,00 € | 05.11.2019 | 02.12.2019 | 05.11.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |