Faktúra č. 0000103651

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000103651
  • Popis fakturovaného plnenia: Tlačiar.služby-3.balík
  • Dátum doručenia: 05.12.2019
  • Celková hodnota: 5 368,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 1210000110
  • Identifikácia objednávky: 0000215199
  • Dátum zverejnenia: 16.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1210000110 Rámcová dohoda č. Z201925611_Z Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ultra Print, s.r.o. 31399088 Iné 14 000,00 € 03.09.2019 04.09.2019 Ing. Tibor KRÁLIK generálny riaditeľ Zmluva
0000215199 Tlačiarenské služby na rok 2019 - 3. balík Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ultra Print, s.r.o. 31399088 14 000,00 € 11.09.2019 04.12.2019 12.09.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť