Faktúra č. 0000103626
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: KÄRCHER Slovakia s.r.o.
- IČO: 43967663
- Adresa: Bratislavská 31, 949 01 Nitra SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000103626
- Popis fakturovaného plnenia: čistič na lesklé podlahy
- Dátum doručenia: 04.12.2019
- Celková hodnota s DPH: 260,28 €
- Identifikácia objednávky: 0000215576
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000215576 | Čistiaci prostriedok na leštenie podláh | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KÄRCHER Slovakia s.r.o. | 43967663 | 260,28 € | 26.11.2019 | 28.11.2019 | 27.11.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |