Faktúra č. 0000103716
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: HOTEL TURIEC, a.s.
- IČO: 36715425
- Adresa: A.Sokolíka 2, 036 01 Martin SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000103716
- Popis fakturovaného plnenia: pracovný obed 26.11.
- Dátum doručenia: 09.12.2019
- Celková hodnota s DPH: 183,70 €
- Identifikácia objednávky: 0000215569
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000215569 | Pracovný obed | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Hotel Turiec, a.s. | 36715425 | 200,75 € | 25.11.2019 | 26.11.2019 | 27.11.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |