Faktúra č. 0000103445

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000103445
  • Popis fakturovaného plnenia: stravné lístky
  • Dátum doručenia: 21.11.2019
  • Celková hodnota s DPH: 4 726,08 €
  • Identifikácia zmluvy: 1210000104
  • Identifikácia objednávky: 0000215553
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1210000104 Rámcová dohoda č. Z201916701_Z Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. 36391000 Iné 53 594,00 € 06.06.2019 07.06.2019 Ing. Tibor KRÁLIK generálny riaditeľ Zmluva
0000215553 Gastro lístky v hodnote 4,80 EUR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. 36391000 4 726,08 € 19.11.2019 20.11.2019 25.11.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť