Faktúra č. 0000103778

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000103778
  • Popis fakturovaného plnenia: ser.a oprava s.prijímača
  • Dátum doručenia: 11.12.2019
  • Celková hodnota: 155,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000215620
  • Dátum zverejnenia: 19.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000215620 Servis satelitného prijímača Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ZOMIZA s.r.o. 47100575 155,00 € 03.12.2019 04.12.2019 03.12.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť