Faktúra č. 0000103642
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO: 35743565
- Adresa: Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000103642
- Popis fakturovaného plnenia: elektrina 12/2019
- Dátum doručenia: 05.12.2019
- Celková hodnota s DPH: 16 302,08 €
- Identifikácia zmluvy: 1110000343
- Identifikácia objednávky: 0000214261
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110000343 | RZ dodávka elektriny | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Iné | 102 357,51 € | 21.12.2018 | 22.12.2018 | 31.12.2019 | 21.12.2018 | Ing. Silvia TOLDYOVÁ | generálna riaditeľka | Zmluva |
| 0000214261 | Dodávka elektriny | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 470 000,00 € | 14.01.2019 | 31.12.2019 | 25.01.2019 | Ing. Tibor KRÁLIK | generálny riaditeľ | Objednávka |