Faktúra č. 0000103700
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: ROTOS, s.r.o
- IČO: 36738204
- Adresa: Vajnorská 98/K, 831 04 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000103700
- Popis fakturovaného plnenia: elektroinštal.materiál
- Dátum doručenia: 09.12.2019
- Celková hodnota s DPH: 6 304,14 €
- Identifikácia zmluvy: 1210000093
- Identifikácia objednávky: 0000215618
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1210000093 | Rámcová dohoda o dodaní tovaru | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | Iné | 47 999,27 € | 08.04.2019 | 11.04.2019 | 10.04.2019 | Ing. Tibor KRÁLIK | generálny riaditeľ | Zmluva | |
| 0000215618 | Elektroinštalačný materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 6 304,14 € | 03.12.2019 | 06.12.2019 | 03.12.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |