Faktúra č. 0000103863

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000103863
  • Popis fakturovaného plnenia: 5ks vlajky SR
  • Dátum doručenia: 11.12.2019
  • Celková hodnota: 63,60 €
  • Identifikácia zmluvy: 1210000111
  • Identifikácia objednávky: 0000215683
  • Dátum zverejnenia: 27.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1210000111 Rámcová dohoda o dodaní tovaru Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 2U spol. s r.o. 17315786 Iné 37 801,68 € 04.11.2019 05.11.2019 04.11.2019 Ing. Eva BEZÁKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru, riaditeľka odboru Zmluva
0000215683 SR autovlajka - 20x30 vrecko polyester Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 2U spol. s r.o. 17315786 63,60 € 11.12.2019 13.12.2019 19.12.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť