Faktúra č. 0000103830

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000103830
  • Popis fakturovaného plnenia: 3ks kávovar .
  • Dátum doručenia: 11.12.2019
  • Celková hodnota: 1 572,80 €
  • Identifikácia objednávky: 0000215680
  • Dátum zverejnenia: 27.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000215680 Kávovary Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 František Majtán - EURONICS TPD 11790547 1 572,80 € 06.12.2019 11.12.2019 13.12.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť