Faktúra č. 0000031649
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: Polar Foof Slovakia s.r.o.
- IČO: 46846514
- Adresa: Trenčianska 53, 821 06 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000031649
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny/nezml.
- Dátum doručenia: 05.12.2019
- Celková hodnota s DPH: 78,04 €
- Identifikácia objednávky: 0000028864
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000028864 | PAPRIKOVÉ REZY TROJFAREB. | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Polar Foof Slovakia s.r.o. | 46846514 | 65,03 € | 05.12.2019 | 05.12.2019 | 05.12.2019 | Mgr. Zlatica Šišoláková | vedúca | Objednávka | ||
| 0000031139 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 226,73 € | 29.10.2021 | 31.10.2021 | 26.11.2021 | Faktúra |