Faktúra č. 0000031759
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: KAVOMATY, s.r.o.
- IČO: 31735657
- Adresa: Nižná brána č.2, 060 01 Kežmarok SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000031759
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny/nezml
- Dátum doručenia: 27.11.2019
- Celková hodnota s DPH: 1 039,39 €
- Identifikácia objednávky: 0000028817
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000028817 | Horúca čokolada | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | KAVOMATY, s.r.o. | 31735657 | 756,16 € | 29.11.2019 | 29.11.2019 | 05.12.2019 | Mgr. Zlatica Šišoláková | vedúca | Objednávka | ||
| 0000031262 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | MIRAN - Michal Raninec | 14000750 | 1 465,78 € | 30.11.2021 | 17.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra |