Faktúra č. 0000100045

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000100045
  • Popis fakturovaného plnenia: kávovar,keram.priamotop
  • Dátum doručenia: 15.01.2020
  • Celková hodnota: 396,89 €
  • Identifikácia objednávky: 0000215785
  • Dátum zverejnenia: 13.02.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000215785 kávovar, ohrievač Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 František Majtán - EURONICS TPD 11790547 396,89 € 15.01.2020 15.01.2020 20.01.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť