Faktúra č. 0000100539
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Centrum účelových zariadení
- IČO: 42137004
- Adresa: Rekreačná 13, 921 01 Piešťany SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000100539
- Popis fakturovaného plnenia: školenie 24.2.2020
- Dátum doručenia: 28.02.2020
- Celková hodnota s DPH: 90,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000215949
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000215949 | účasť na školení | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 90,00 € | 10.02.2020 | 24.02.2019 | 04.03.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |