Faktúra č. 0000101016

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101016
  • Popis fakturovaného plnenia: Repatr.občanov v rámci SR
  • Dátum doručenia: 07.05.2020
  • Celková hodnota: 984,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000216213
  • Dátum zverejnenia: 21.05.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000216213 Zabezpečenie autobusovej prepravy občanov SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 International Travel Services s.r.o. 50974084 Stavebné práce, opravárenské práce 984,00 € 30.04.2020 02.05.2020 06.05.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
Tlačiť