Faktúra č. 0000101042

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101042
  • Popis fakturovaného plnenia: preprava občanov SR
  • Dátum doručenia: 12.05.2020
  • Celková hodnota: 477,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000216224
  • Dátum zverejnenia: 21.05.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000216224 Zabezpečenie autobusovej prepravy občanov SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ŠOLTÉS TRAVEL, s.r.o. 47471263 477,00 € 12.05.2020 02.05.2020 12.05.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť