Faktúra č. 0000101042
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: ŠOLTÉS TRAVEL, s.r.o.
- IČO: 47471263
- Adresa: Tulčík 193, 082 13 Tulčík SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101042
- Popis fakturovaného plnenia: preprava občanov SR
- Dátum doručenia: 12.05.2020
- Celková hodnota s DPH: 477,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000216224
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000216224 | Zabezpečenie autobusovej prepravy občanov SR | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ŠOLTÉS TRAVEL, s.r.o. | 47471263 | 477,00 € | 12.05.2020 | 02.05.2020 | 12.05.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |