Faktúra č. 0000101055
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: SATUR TRANSPORT a.s.
- IČO: 35787228
- Adresa: Studená 7, 821 04 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101055
- Popis fakturovaného plnenia: prepr.osôb Kuchyňa-Košice
- Dátum doručenia: 14.05.2020
- Celková hodnota s DPH: 948,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000216211
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000216211 | Zabezpečenie autobusovej prepravy občanov SR | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRANSPORT a.s. | 35787228 | 948,00 € | 30.04.2020 | 04.05.2020 | 06.05.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka |