Faktúra č. 0000101055

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101055
  • Popis fakturovaného plnenia: prepr.osôb Kuchyňa-Košice
  • Dátum doručenia: 14.05.2020
  • Celková hodnota: 948,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000216211
  • Dátum zverejnenia: 22.05.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000216211 Zabezpečenie autobusovej prepravy občanov SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRANSPORT a.s. 35787228 948,00 € 30.04.2020 04.05.2020 06.05.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
Tlačiť