Faktúra č. 0000101045

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101045
  • Popis fakturovaného plnenia: dopravné náklady
  • Dátum doručenia: 13.05.2020
  • Celková hodnota: 4 248,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 1210000089
  • Identifikácia objednávky: 0000216099
  • Dátum zverejnenia: 22.05.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1210000089 Zabezpečenie prepravy zásielok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 Iné 1 080 000,00 € 21.12.2018 22.12.2018 31.12.2022 21.12.2018 Ing. Pavol SÝKORČIN generálny tajomník služobného úradu Zmluva
0000216099 prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 4 248,00 € 26.03.2020 27.03.2020 31.03.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť