| 0000107556 |
občerstvenie 22.12.2016 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
266,92 € |
27.12.2016 |
|
30.12.2016 |
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000107555 |
občerstvenie 21.12.2016 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
76,38 € |
27.12.2016 |
|
30.12.2016 |
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000107553 |
Inzercia v denníku HN |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
31333524 |
|
2 484,00 € |
27.12.2016 |
|
30.12.2016 |
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000107570 |
letenka, Basel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
1 047,00 € |
27.12.2016 |
|
16.01.2017 |
18.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000107571 |
letenka, Basel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
462,00 € |
27.12.2016 |
|
16.01.2017 |
18.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000107557 |
letenka, Káhira |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
680,00 € |
27.12.2016 |
|
16.01.2017 |
18.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000107563 |
letenka, Ženeva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
1 779,00 € |
27.12.2016 |
|
16.01.2017 |
18.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000107558 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
376,00 € |
27.12.2016 |
|
23.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000107560 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
395,00 € |
27.12.2016 |
|
23.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000107562 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
385,00 € |
27.12.2016 |
|
23.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000107578 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
376,00 € |
27.12.2016 |
|
23.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1130000943 |
Memorandum of Understanding (SSR) |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DCAF |
|
Iné |
5 000,00 € |
23.12.2016 |
28.12.2016 |
|
27.12.2016 |
Ing. Silvia TOLDYOVÁ |
generálna riaditeľka |
Zmluva |
| 1130000942 |
Memorandum of Understanding (ISSAT) |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DCAF |
|
Iné |
5 000,00 € |
23.12.2016 |
28.12.2016 |
|
27.12.2016 |
Ing. Silvia TOLDYOVÁ |
generálna riaditeľka |
Zmluva |
| 209099/1590/2016 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo s.r.o |
36249254 |
Iné |
1 235,00 € |
23.12.2016 |
|
|
28.12.2016 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 209098/1591/2016 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o |
35697300 |
Iné |
397,00 € |
23.12.2016 |
|
|
28.12.2016 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 209098/1592/2016 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o |
35697300 |
Iné |
347,00 € |
23.12.2016 |
|
|
28.12.2016 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 209098/1593/2016 |
Letenka 2 ks |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o |
35697300 |
Iné |
1 338,00 € |
23.12.2016 |
|
|
28.12.2016 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 209105/1594/2016 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
Iné |
669,00 € |
23.12.2016 |
|
|
28.12.2016 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 209105/1595/2016 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
Iné |
669,00 € |
23.12.2016 |
|
|
28.12.2016 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 209105/1596/2016 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
Iné |
1 354,00 € |
23.12.2016 |
|
|
28.12.2016 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
