209105/1597/2016 |
Letenka 2 ks |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
Iné |
12 104,00 € |
23.12.2016 |
|
|
28.12.2016 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
1130000945 |
Zmluva č. MVZP/2016/3 o poskytnutí dotácie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Výskumné centrum Slovenskej spoloč- nosti pre zahraničnú politiku, n.o. |
36077534 |
Iné |
4 959,00 € |
23.12.2016 |
29.12.2016 |
31.03.2016 |
28.12.2016 |
JUDr. Miroslav LAJČÁK |
minister MZVaEZ |
Zmluva |
1130000946 |
Zmluva č. MVZP/2016/14 o poskytnutí dotácie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Výskumné centrum Slovenskej spoloč- nosti pre zahraničnú politiku, n.o. |
36077534 |
Iné |
2 500,00 € |
23.12.2016 |
29.12.2016 |
31.03.2017 |
28.12.2016 |
JUDr. Miroslav LAJČÁK |
minister MZVaEZ |
Zmluva |
1130000781/000001 |
Dodatok č.1 k Zmluve č. MVZP/2016/33 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Euroatlantické centrum |
35998067 |
Iné |
3 200,00 € |
23.12.2016 |
29.12.2016 |
31.12.2016 |
28.12.2016 |
JUDr. Miroslav LAJČÁK |
minister MZVaEZ |
Zmluva |
0000107533 |
lek.vyšetrenie,očkovanie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Zama s.r.o. |
35870940 |
|
2 748,87 € |
23.12.2016 |
|
28.12.2016 |
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
0000107537 |
výmena batérií |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Jolly Joker a.s. |
00685810 |
|
80,47 € |
23.12.2016 |
|
30.12.2016 |
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
0000107548 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
503,00 € |
23.12.2016 |
|
30.12.2016 |
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
0000107547 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
360,00 € |
23.12.2016 |
|
30.12.2016 |
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
0000107542 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
563,00 € |
23.12.2016 |
|
30.12.2016 |
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
0000107541 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
720,00 € |
23.12.2016 |
|
30.12.2016 |
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
0000107540 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
360,00 € |
23.12.2016 |
|
30.12.2016 |
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
0000107539 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
360,00 € |
23.12.2016 |
|
30.12.2016 |
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
0000107538 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
360,00 € |
23.12.2016 |
|
30.12.2016 |
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
0000107536 |
nafta |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
29,08 € |
23.12.2016 |
|
30.12.2016 |
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
0000107545 |
letenka,Nairobi |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
3 310,00 € |
23.12.2016 |
|
16.01.2017 |
18.01.2017 |
|
|
Faktúra |
0000107546 |
letenka,Paríž |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
294,00 € |
23.12.2016 |
|
16.01.2017 |
18.01.2017 |
|
|
Faktúra |
0000107543 |
letenka,Paríž |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
256,00 € |
23.12.2016 |
|
16.01.2017 |
18.01.2017 |
|
|
Faktúra |
0000107544 |
letenka,Nairobi |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
4 320,00 € |
23.12.2016 |
|
16.01.2017 |
18.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1130000944 |
Zmluva o poskytovaní služieb č.312.751/2016-OBAR/21 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
Iné |
19 000,00 € |
22.12.2016 |
28.12.2016 |
31.05.2017 |
27.12.2016 |
Ing. Oldřich HLAVÁČEK |
generálny riaditeľ |
Zmluva |
0000107510 |
smútočný veniec |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta BA príspevková organizácia |
17330190 |
|
74,30 € |
22.12.2016 |
|
28.12.2016 |
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |