0000211028 |
Žardiniéra |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
26,00 € |
21.12.2016 |
22.12.2016 |
|
22.12.2016 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
0000211032 |
Pracovný obed ŠTAT2 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
300,00 € |
21.12.2016 |
22.12.2016 |
|
22.12.2016 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
1130000937 |
Zmluva o dielo č. 313.094/2016-ESAP |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
Iné |
12 415,20 € |
21.12.2016 |
23.12.2016 |
28.12.2016 |
22.12.2016 |
Ing. Oldřich HLAVÁČEK |
generálny riaditeľ |
Zmluva |
0000107506 |
obed PRES ZÚ Ľubľana |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Angel Hotel d.o.o. |
|
|
4 310,00 € |
21.12.2016 |
|
23.12.2016 |
27.12.2016 |
|
|
Faktúra |
0000107484 |
prístup k aplikáciám |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KOMPASS Czech Republic, s.r.o. |
47116854 |
|
7 397,00 € |
21.12.2016 |
|
27.12.2016 |
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
0000107497 |
oprava kávovaru |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Maroš Neuberg - NEUMA.N |
40105997 |
|
144,50 € |
21.12.2016 |
|
27.12.2016 |
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
0000107496 |
oprava kávovaru |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Maroš Neuberg - NEUMA.N |
40105997 |
|
92,52 € |
21.12.2016 |
|
27.12.2016 |
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1130000752/000001 |
Dodatok č.1 k Zmluve č.PRES/2016/91 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. |
31257402 |
Iné |
0,00 € |
21.12.2016 |
29.12.2016 |
31.12.2016 |
28.12.2016 |
JUDr. Miroslav LAJČÁK |
minister MZVaEZ |
Zmluva |
209099/1587/2016 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo s.r.o |
36249254 |
Iné |
643,00 € |
21.12.2016 |
|
|
28.12.2016 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
0000107490 |
tréning Prezent.zručnosti |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PDCS, o.z. |
31782451 |
|
1 000,00 € |
21.12.2016 |
|
28.12.2016 |
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
0000107499 |
kvetinová výzdoba |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
75,00 € |
21.12.2016 |
|
28.12.2016 |
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
0000107498 |
kvetinová výzdoba |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
45,00 € |
21.12.2016 |
|
28.12.2016 |
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
0000107509 |
toner DT50BLK,MP 9002 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
COPY OFFICE s.r.o, |
31377874 |
|
450,26 € |
21.12.2016 |
|
29.12.2016 |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
0000107505 |
samolep.štítky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ROBINCO Slovakia s.r.o. |
31611630 |
|
38,23 € |
21.12.2016 |
|
29.12.2016 |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
0000107500 |
žardiniéra |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
26,00 € |
21.12.2016 |
|
29.12.2016 |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
0000107504 |
preprava BA-Sofia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
1 200,00 € |
21.12.2016 |
|
29.12.2016 |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
0000107502 |
obst.licencií,HW/SW supp. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Dimension Data Slovakia, s.r.o. |
35804262 |
|
15 998,40 € |
21.12.2016 |
|
29.12.2016 |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
0000107480 |
občerstvenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Goodwill Mitrovski s.r.o. |
29317070 |
|
23 000,00 € |
21.12.2016 |
|
30.12.2016 |
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
0000107520 |
techn.podp.webstr.PRES |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Dot2dot, s.r.o. |
47334975 |
|
480,00 € |
21.12.2016 |
|
30.12.2016 |
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
0000107491 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
690,00 € |
21.12.2016 |
|
30.12.2016 |
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |