1130000938 |
Licenčná zmluva č.04/2016-OVDI-GIS |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
2J s.r.o |
36504700 |
Iné |
0,00 € |
20.12.2016 |
24.12.2016 |
|
23.12.2016 |
JUDr. Radomír BOHÁČ |
generálny riaditeľ |
Zmluva |
1130000939 |
Licenčná zmluva č.22/2016-OVDI-GIS |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
JAKLOVSKÝ s.r.o |
47224835 |
Iné |
0,00 € |
20.12.2016 |
24.12.2016 |
|
23.12.2016 |
JUDr. Radomír BOHÁČ |
generálny riaditeľ |
Zmluva |
1130000940 |
Licenčná zmluva č.23/2016-OVDI-GIS |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ailes International s.r.o. |
44068140 |
Iné |
0,00 € |
20.12.2016 |
24.12.2016 |
|
23.12.2016 |
JUDr. Radomír BOHÁČ |
generálny riaditeľ |
Zmluva |
1130000941 |
Licenčná zmluva č.28/2016-OVDI-GIS |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MMP spol. s.r.o. |
43863272 |
Iné |
0,00 € |
20.12.2016 |
24.12.2016 |
|
23.12.2016 |
JUDr. Radomír BOHÁČ |
generálny riaditeľ |
Zmluva |
0000107482 |
pracovný obed ZÚ Skopje |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Hotel Russia |
|
|
711,43 € |
20.12.2016 |
|
23.12.2016 |
27.12.2016 |
|
|
Faktúra |
0000107304 |
údržba požiar.uzáverov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Stöbich Brandschutz s.r.o. |
36663379 |
|
636,00 € |
20.12.2016 |
|
27.12.2016 |
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
0000107448 |
prehliadka a kont.zariad. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
i.center, spol. s r.o. |
31339778 |
|
672,00 € |
20.12.2016 |
|
27.12.2016 |
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
0000107445 |
vianoč.strom so stojanom |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
|
106,30 € |
20.12.2016 |
|
27.12.2016 |
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
0000107449 |
vodné,stočné 11/16 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská vodárenska spol., a.s. |
35850370 |
|
1 170,23 € |
20.12.2016 |
|
27.12.2016 |
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
0000107476 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
631,00 € |
20.12.2016 |
|
28.12.2016 |
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
0000107477 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
660,00 € |
20.12.2016 |
|
28.12.2016 |
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
0000107474 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
608,00 € |
20.12.2016 |
|
28.12.2016 |
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
0000107473 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
663,00 € |
20.12.2016 |
|
28.12.2016 |
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
0000107451 |
Catering.služby 12/16 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
11 556,72 € |
20.12.2016 |
|
28.12.2016 |
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
0000107450 |
občerstvenie 16.12.2016 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
162,93 € |
20.12.2016 |
|
28.12.2016 |
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
0000107455 |
letenka,Peking |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
694,00 € |
20.12.2016 |
|
30.12.2016 |
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
0000107454 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
525,00 € |
20.12.2016 |
|
30.12.2016 |
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
0000107453 |
letenka,Paríž |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
309,00 € |
20.12.2016 |
|
30.12.2016 |
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
0000107475 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
680,00 € |
20.12.2016 |
|
30.12.2016 |
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
0000107471 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
660,00 € |
20.12.2016 |
|
30.12.2016 |
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |