| 0000107470 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
995,00 € |
20.12.2016 |
|
30.12.2016 |
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000107469 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
665,00 € |
20.12.2016 |
|
30.12.2016 |
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000107468 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
719,00 € |
20.12.2016 |
|
30.12.2016 |
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000107467 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
705,00 € |
20.12.2016 |
|
30.12.2016 |
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000107466 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
798,00 € |
20.12.2016 |
|
30.12.2016 |
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000107465 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
705,00 € |
20.12.2016 |
|
30.12.2016 |
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000107464 |
letenka,Štrasburg |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
1 980,00 € |
20.12.2016 |
|
30.12.2016 |
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000107463 |
letenka,Nairobi |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
5 996,00 € |
20.12.2016 |
|
30.12.2016 |
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000107460 |
letenka,Amritsar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
5 673,00 € |
20.12.2016 |
|
30.12.2016 |
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000107459 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
670,00 € |
20.12.2016 |
|
30.12.2016 |
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000107462 |
letenka,Amritsar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
5 497,00 € |
20.12.2016 |
|
16.01.2017 |
18.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000107461 |
letenka,Rím |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
286,00 € |
20.12.2016 |
|
23.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000107446 |
spoloč.podnik ZÚ Varšava |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
REGENT Warsaw Hotel Cosmar Polska Sp. z o.o |
|
|
8 875,20 € |
19.12.2016 |
|
23.12.2016 |
27.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 1130000936 |
Zmluva o poskytnutí licencie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KOMPASS Czech Republic, s.r.o. |
47116854 |
Iné |
7 397,00 € |
19.12.2016 |
21.12.2016 |
31.12.2017 |
20.12.2016 |
Ing. Silvia TOLDYOVÁ |
generálna riaditeľka |
Zmluva |
| 0000211036 |
Samolepiace štítky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ROBINCO Slovakia s.r.o. |
31611630 |
|
38,23 € |
19.12.2016 |
21.12.2016 |
|
22.12.2016 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000211031 |
Občerstvenie GR SMOP |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
400,00 € |
19.12.2016 |
19.12.2016 |
|
22.12.2016 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000211026 |
Čaša vína ŠTAT1 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
350,00 € |
19.12.2016 |
20.12.2016 |
|
22.12.2016 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000107240 |
prac.obed ZÚ Ľubľana |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
UNION HOTELI,d.d. |
|
|
2 710,00 € |
19.12.2016 |
|
21.12.2016 |
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 0000107447 |
catering ZÚ Madrid |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
InterContinental Madrid |
|
|
899,91 € |
19.12.2016 |
|
21.12.2016 |
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 107442 |
nabíjačka, och. kryt |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
Iné |
111,73 € |
19.12.2016 |
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
