| 0000211037 |
opravu nefunkčnej závory GARD |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Jolly Joker a.s. |
00685810 |
|
80,47 € |
16.12.2016 |
16.12.2016 |
|
27.12.2016 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000211013 |
šesťmesačnú odbornú prehliadku a mazanie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ELVYT, spol. s r.o. |
31419143 |
|
75,52 € |
16.12.2016 |
30.12.2016 |
|
16.12.2016 |
Ing. Katarína ONDERKOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000211016 |
Oprava tlačiarne Xerox Phaser |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PS - Products, spol. s r.o. |
35739801 |
|
276,98 € |
16.12.2016 |
30.12.2016 |
|
16.12.2016 |
Ing. Katarína ONDERKOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000211017 |
Obstaranie licencií, HW a SW supportu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Dimension Data Slovakia, s.r.o. |
35804262 |
|
15 998,40 € |
16.12.2016 |
16.12.2016 |
|
16.12.2016 |
Ing. Katarína ONDERKOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 209105/1585/2016 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
Iné |
294,00 € |
16.12.2016 |
|
|
19.12.2016 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000211025 |
Pracovný obed MiZV |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
789,32 € |
16.12.2016 |
19.12.2016 |
|
21.12.2016 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000211027 |
Kvetinová výzdoba |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
75,00 € |
16.12.2016 |
19.12.2016 |
|
21.12.2016 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000211023 |
Bezdrôtová nabíjačka Samsung, čierna |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
111,73 € |
16.12.2016 |
19.12.2016 |
|
22.12.2016 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000211024 |
Projektor ASUS P3B |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
628,91 € |
16.12.2016 |
19.12.2016 |
|
22.12.2016 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000211035 |
Montáž satelitného prijímača |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Prosat, s.r.o. |
35715235 |
|
939,00 € |
16.12.2016 |
19.12.2016 |
|
22.12.2016 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000107351 |
switch manažovateľný 2ks |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
11 565,64 € |
16.12.2016 |
|
23.12.2016 |
27.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 0000107409 |
servis elektrospotrebičov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
G.A.M. s.r.o. |
35954680 |
|
1 059,61 € |
16.12.2016 |
|
23.12.2016 |
27.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 0000107426 |
seminár ENA v Bruseli |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
École nationale d´administration |
|
|
146,50 € |
16.12.2016 |
|
23.12.2016 |
27.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 0000107411 |
Magnet.zápisník s potlač. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Online group s. r. o. |
47119594 |
|
777,50 € |
16.12.2016 |
|
23.12.2016 |
27.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 0000107371 |
hardv.podp.IS MZV 11/2016 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ANEXT a.s. |
44536445 |
|
7 572,00 € |
16.12.2016 |
|
23.12.2016 |
27.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 0000107410 |
znalecký posudok |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ing. Robert Gombár |
40347451 |
|
360,00 € |
16.12.2016 |
|
23.12.2016 |
27.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 0000107372 |
poistenie počas ZPC 11/16 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
628,57 € |
16.12.2016 |
|
23.12.2016 |
27.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 0000107377 |
tech.zabezp.ozvučenia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AGENTÚRA WOOW PLUS s.r.o. |
50415476 |
|
350,00 € |
16.12.2016 |
|
23.12.2016 |
27.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 0000107373 |
vodné,stočné |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská vodárenska spol., a.s. |
35850370 |
|
3 029,21 € |
16.12.2016 |
|
23.12.2016 |
27.12.2016 |
|
|
Faktúra |
| 0000107369 |
internet,wifi,Žup.12/2016 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SWAN , a.s. |
47258314 |
|
852,00 € |
16.12.2016 |
|
27.12.2016 |
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
