Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
211112/1201/2017 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 361,00 € 29.12.2017 01.12.2017 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000104802 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 654,00 € 29.12.2017 29.12.2017 03.01.2018 Faktúra
0000212659 závodná strava zamestnancov MZVaEZ SR - december 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 21 388,85 € 29.12.2017 29.12.2017 16.01.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000104803 prenájom lady košov 12/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 194,40 € 29.12.2017 09.01.2018 17.01.2018 Faktúra
0000104804 pranie uterákov 12/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 162,00 € 29.12.2017 09.01.2018 17.01.2018 Faktúra
0000104817 odb.preh.výťahov 10-12/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ELVYT, spol. s r.o. 31419143 1 230,83 € 28.12.2017 15.01.2018 17.01.2018 Faktúra
0000104815 oprava výťahu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ELVYT, spol. s r.o. 31419143 45,84 € 28.12.2017 12.01.2018 17.01.2018 Faktúra
211115/1256/2017 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 1 130,00 € 27.12.2017 04.01.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
211114/1257/2017 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 504,00 € 27.12.2017 04.01.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000104812 školenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Agentúra Motiv P, s.r.o. 35924012 900,00 € 27.12.2017 12.01.2018 17.01.2018 Faktúra
0000104811 školenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Agentúra Motiv P, s.r.o. 35924012 900,00 € 27.12.2017 12.01.2018 17.01.2018 Faktúra
0000104810 školenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Agentúra Motiv P, s.r.o. 35924012 900,00 € 27.12.2017 12.01.2018 17.01.2018 Faktúra
0000104816 dopravné náklady Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 4 320,00 € 27.12.2017 12.01.2018 17.01.2018 Faktúra
0000104814 servis,oprava výťahu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ELVYT, spol. s r.o. 31419143 33,96 € 22.12.2017 05.01.2018 15.01.2018 Faktúra
503172997 statív na mobilný telefón Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Alza cz a.s. 27082440 Iné 33,90 € 22.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104793 pracovný obed 21.12.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 169,69 € 22.12.2017 29.12.2017 03.01.2018 Faktúra
0000104794 občerstvenie 18.12.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 39,30 € 22.12.2017 29.12.2017 03.01.2018 Faktúra
0000104806 cestná preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 4 080,00 € 22.12.2017 12.01.2018 17.01.2018 Faktúra
0000104805 letecká preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 2 156,82 € 22.12.2017 12.01.2018 17.01.2018 Faktúra
0000104790 nafta,benzín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 389,06 € 22.12.2017 12.01.2018 17.01.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »