| 211112/1201/2017 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
Iné |
361,00 € |
29.12.2017 |
|
|
01.12.2017 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000104802 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
654,00 € |
29.12.2017 |
|
29.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000212659 |
závodná strava zamestnancov MZVaEZ SR - december 2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
21 388,85 € |
29.12.2017 |
29.12.2017 |
|
16.01.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000104803 |
prenájom lady košov 12/17 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
194,40 € |
29.12.2017 |
|
09.01.2018 |
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000104804 |
pranie uterákov 12/17 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
162,00 € |
29.12.2017 |
|
09.01.2018 |
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000104817 |
odb.preh.výťahov 10-12/17 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ELVYT, spol. s r.o. |
31419143 |
|
1 230,83 € |
28.12.2017 |
|
15.01.2018 |
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000104815 |
oprava výťahu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ELVYT, spol. s r.o. |
31419143 |
|
45,84 € |
28.12.2017 |
|
12.01.2018 |
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 211115/1256/2017 |
Letenka 2 ks |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
Iné |
1 130,00 € |
27.12.2017 |
|
|
04.01.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 211114/1257/2017 |
Letenka 2 ks |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
504,00 € |
27.12.2017 |
|
|
04.01.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000104812 |
školenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Agentúra Motiv P, s.r.o. |
35924012 |
|
900,00 € |
27.12.2017 |
|
12.01.2018 |
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000104811 |
školenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Agentúra Motiv P, s.r.o. |
35924012 |
|
900,00 € |
27.12.2017 |
|
12.01.2018 |
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000104810 |
školenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Agentúra Motiv P, s.r.o. |
35924012 |
|
900,00 € |
27.12.2017 |
|
12.01.2018 |
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000104816 |
dopravné náklady |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
4 320,00 € |
27.12.2017 |
|
12.01.2018 |
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000104814 |
servis,oprava výťahu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ELVYT, spol. s r.o. |
31419143 |
|
33,96 € |
22.12.2017 |
|
05.01.2018 |
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 503172997 |
statív na mobilný telefón |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Alza cz a.s. |
27082440 |
Iné |
33,90 € |
22.12.2017 |
|
|
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104793 |
pracovný obed 21.12.2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
169,69 € |
22.12.2017 |
|
29.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000104794 |
občerstvenie 18.12.2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
39,30 € |
22.12.2017 |
|
29.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000104806 |
cestná preprava |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
4 080,00 € |
22.12.2017 |
|
12.01.2018 |
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000104805 |
letecká preprava |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
2 156,82 € |
22.12.2017 |
|
12.01.2018 |
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000104790 |
nafta,benzín |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
389,06 € |
22.12.2017 |
|
12.01.2018 |
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
