Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
211115/1181/2017 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 672,00 € 22.11.2017 24.11.2017 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
211114/1184/2017 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 1 155,00 € 22.11.2017 24.11.2017 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000212533 Pracovný obed,občerstvenie OVZI Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 649,20 € 22.11.2017 23.11.2017 29.11.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1130001124 Dohoda o refundácii nákladov zo dňa 22.11.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Filozofický ústav SAV 00166995 Iné 0,00 € 22.11.2017 01.12.2017 30.11.2017 Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru Zmluva
0000104371 konferencia 8.11.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied 00166600 800,00 € 22.11.2017 27.11.2017 30.11.2017 Faktúra
0000104377 občerstvenie 21.11.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 48,90 € 22.11.2017 04.12.2017 05.12.2017 Faktúra
0000104369 opr. Elite B-ND-batéria Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 55,20 € 22.11.2017 04.12.2017 05.12.2017 Faktúra
0000104370 serv.NB,náhr.diel-batéria Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 106,80 € 22.11.2017 04.12.2017 05.12.2017 Faktúra
0000104368 nákup PHM Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 327,30 € 22.11.2017 13.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000212492 Prehliadka starého mesta Bratislavy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská org. cestovného ruchu 42259088 139,00 € 21.11.2017 22.11.2017 21.11.2017 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
211114/1177/2017 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 599,00 € 21.11.2017 22.11.2017 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
211114/1178/2017 Letenka 5 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 3 415,00 € 21.11.2017 22.11.2017 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000212501 Knihy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 VEDA vydavateľstvo SAV 00166758 127,15 € 21.11.2017 28.11.2017 23.11.2017 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1130001119 Zmluva medzi MZV a EZ SR a Centre for European Negotiation and Decision-Making o poskytnutí seminára č.119456/2017-OPVK Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centre for European Negotiation and Decision-Making, LLC Iné 5 000,00 € 21.11.2017 24.11.2017 28.11.2017 23.11.2017 Mgr. Jaroslav BLAŠKO generálny riaditeľ Zmluva
0000212498 Občerstvenie SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 120,00 € 21.11.2017 07.12.2017 24.11.2017 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212510 Preprava osôb Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 1 440,00 € 21.11.2017 21.11.2017 24.11.2017 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000104364 čistenie,oprava žalúzií Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Máňa Arpád ATP Partner 34780602 74,00 € 21.11.2017 29.11.2017 30.11.2017 Faktúra
0000104362 Umelec.vyhot.histor.dokum Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GALAMBOŠ, s.r.o. 46318763 600,00 € 21.11.2017 27.11.2017 30.11.2017 Faktúra
0000212497 Oprava kamerového systému Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 YELL zabezpečovacie systémy s.r.o. Y.E.L.L. s.r.o 35687134 1 602,00 € 21.11.2017 30.11.2017 30.11.2017 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212532 Xerox A4, A3 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Xepap, spol. s r.o. 31628605 1 297,74 € 21.11.2017 28.11.2017 04.12.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »