Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000212606 Pracovná večera SMOP Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Kaizen s.r.o. 44759533 300,00 € 12.12.2017 13.12.2017 18.12.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000104607 Prenáj. priestor. 7.12.17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, príspevková organizácia 30794544 1 963,28 € 12.12.2017 14.12.2017 18.12.2017 Faktúra
0000104636 Servis strav.syst. KREDIT Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 121,42 € 12.12.2017 14.12.2017 18.12.2017 Faktúra
0000104610 Monitor.médií 12/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 STORIN plus s.r.o. 47599090 480,00 € 12.12.2017 31.12.2017 18.12.2017 Faktúra
0000104640 prenájom priestorov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 1 500,00 € 12.12.2017 19.12.2017 21.12.2017 Faktúra
0000104641 ubytovanie 6.-7.12.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ProZeta s.r.o. 36739499 110,10 € 12.12.2017 19.12.2017 21.12.2017 Faktúra
0000104638 prenájom rohoží Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 333,84 € 12.12.2017 19.12.2017 21.12.2017 Faktúra
0000104623 oprava KLM,vzduchotechn. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 2 419,20 € 12.12.2017 19.12.2017 21.12.2017 Faktúra
0000212605 Čaša vína GTSU Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 171,00 € 12.12.2017 18.12.2017 21.12.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000104647 apple iPhone 8 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 675,00 € 12.12.2017 20.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104646 HVPS PABX 12/17,hov.11/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 1 418,42 € 12.12.2017 20.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104639 údržba požiar.uzáverov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Stöbich Brandschutz s.r.o. 36663379 636,00 € 12.12.2017 21.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104658 prehl.protipožiar.dverí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 INGSTEEL, spol s. r. o. 17320429 480,00 € 12.12.2017 21.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104649 servis dotač.syst. 12/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 360,00 € 12.12.2017 21.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104643 PZP motor.vozidiel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Uniqa poisťovňa, a.s., 00653501 4 017,96 € 12.12.2017 21.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104648 mes.popl.SDH okr.E1 12/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 334,80 € 12.12.2017 21.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104635 občerstvenie 11.12.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 23,03 € 12.12.2017 21.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104621 oprava kopír.stroja Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. 48093891 121,39 € 12.12.2017 21.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104611 gastro lístky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. 36391000 3 719,79 € 12.12.2017 21.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104626 elektrina 11/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 6 639,13 € 12.12.2017 21.12.2017 22.12.2017 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »