Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1130001083 Zmluva č. MVZP/2017/48 o poskytnutí dotácie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Inštitút strategických politík, n.o. 50315757 Stavebné práce, opravárenské práce 1 000,00 € 27.09.2017 29.09.2017 31.12.2017 28.09.2017 Ing. Ivan KORČOK štátny tajomník Zmluva
1130001092 Dohoda o refundovaní cestovných náhrad 18/2017/SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Jozef Šmajs Iné 0,00 € 27.09.2017 30.09.2017 29.09.2017 Ing. Pavol SÝKORČIN generálny tajomník služobného úradu Zmluva
1130001094 Dohoda o refundovaní cestovných náhrad 21/2017/SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ivan Kotuliak Iné 0,00 € 27.09.2017 03.10.2017 02.10.2017 Ing. Pavol SÝKORČIN generálny tajomník služobného úradu Zmluva
1130001093 Dohoda o refundovaní cestovných náhrad 20/2017/SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ľudovít Molnár Iné 0,00 € 27.09.2017 03.10.2017 02.10.2017 Ing. Pavol SÝKORČIN generálny tajomník služobného úradu Zmluva
211114/988/2017 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 2 608,00 € 27.09.2017 02.10.2017 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
211112/990/2017 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 1 290,00 € 27.09.2017 02.10.2017 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
211115/992/2017 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 362,00 € 27.09.2017 03.10.2017 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
211114/993/2017 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 913,00 € 27.09.2017 03.10.2017 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
211112/994/2017 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 357,00 € 27.09.2017 03.10.2017 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
211115/995/2017 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 303,00 € 27.09.2017 03.10.2017 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
211115/996/2017 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 345,00 € 27.09.2017 03.10.2017 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
211115/998/2017 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 1 520,00 € 27.09.2017 03.10.2017 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
211115/999/2017 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 1 095,00 € 27.09.2017 03.10.2017 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000103673 pracovný obed 25.09.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 69,00 € 27.09.2017 06.10.2017 10.10.2017 Faktúra
0000103674 občerstvenie SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 62,67 € 27.09.2017 05.10.2017 10.10.2017 Faktúra
0000212283 4 - zásuvkový kontajner Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lamitec, spol. s r.o. 35710691 159,02 € 27.09.2017 10.09.2017 12.10.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212295 Odborná prehliadka a mazanie výťahov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ELVYT, spol. s r.o. 31419143 1 419,92 € 27.09.2017 29.09.2017 13.10.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212210 Kláves.Logitech Wireless Touch Keyboard Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Alza.sk s.r.o. 36562939 38,41 € 26.09.2017 28.09.2017 27.09.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212208 Občerstvenie TLAČ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 250,00 € 26.09.2017 26.09.2017 28.09.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212252 Oprava žalúzií a okien Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Máňa Arpád ATP Partner 34780602 1 302,00 € 26.09.2017 29.09.2017 04.10.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »