| 0000212606 |
Pracovná večera SMOP |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Kaizen s.r.o. |
44759533 |
|
300,00 € |
12.12.2017 |
13.12.2017 |
|
18.12.2017 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000104607 |
Prenáj. priestor. 7.12.17 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, príspevková organizácia |
30794544 |
|
1 963,28 € |
12.12.2017 |
|
14.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104636 |
Servis strav.syst. KREDIT |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
WEGA LH,s.r.o. |
36389561 |
|
121,42 € |
12.12.2017 |
|
14.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104610 |
Monitor.médií 12/2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
STORIN plus s.r.o. |
47599090 |
|
480,00 € |
12.12.2017 |
|
31.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104640 |
prenájom priestorov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
1 500,00 € |
12.12.2017 |
|
19.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104641 |
ubytovanie 6.-7.12.2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ProZeta s.r.o. |
36739499 |
|
110,10 € |
12.12.2017 |
|
19.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104638 |
prenájom rohoží |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
333,84 € |
12.12.2017 |
|
19.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104623 |
oprava KLM,vzduchotechn. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KOLTEN, spol. s r. o. |
36347779 |
|
2 419,20 € |
12.12.2017 |
|
19.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000212605 |
Čaša vína GTSU |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
171,00 € |
12.12.2017 |
18.12.2017 |
|
21.12.2017 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000104647 |
apple iPhone 8 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
675,00 € |
12.12.2017 |
|
20.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104646 |
HVPS PABX 12/17,hov.11/17 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
1 418,42 € |
12.12.2017 |
|
20.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104639 |
údržba požiar.uzáverov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Stöbich Brandschutz s.r.o. |
36663379 |
|
636,00 € |
12.12.2017 |
|
21.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104658 |
prehl.protipožiar.dverí |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
INGSTEEL, spol s. r. o. |
17320429 |
|
480,00 € |
12.12.2017 |
|
21.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104649 |
servis dotač.syst. 12/17 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
360,00 € |
12.12.2017 |
|
21.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104643 |
PZP motor.vozidiel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Uniqa poisťovňa, a.s., |
00653501 |
|
4 017,96 € |
12.12.2017 |
|
21.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104648 |
mes.popl.SDH okr.E1 12/17 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
334,80 € |
12.12.2017 |
|
21.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104635 |
občerstvenie 11.12.2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
23,03 € |
12.12.2017 |
|
21.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104621 |
oprava kopír.stroja |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
48093891 |
|
121,39 € |
12.12.2017 |
|
21.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104611 |
gastro lístky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
36391000 |
|
3 719,79 € |
12.12.2017 |
|
21.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104626 |
elektrina 11/2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6 639,13 € |
12.12.2017 |
|
21.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
