| 0000104619 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
972,00 € |
12.12.2017 |
|
27.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104637 |
náplň do lekárničky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
hc&ph, s.r.o. |
35927780 |
|
61,54 € |
12.12.2017 |
|
22.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104645 |
tonery,renov.tonerov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
2 132,17 € |
12.12.2017 |
|
22.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104631 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
931,00 € |
12.12.2017 |
|
22.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104630 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
695,00 € |
12.12.2017 |
|
22.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104629 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
659,00 € |
12.12.2017 |
|
22.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104624 |
letenka,Berlín |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
413,00 € |
12.12.2017 |
|
22.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104628 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
650,00 € |
12.12.2017 |
|
22.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104627 |
letenka,Ženeva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
350,00 € |
12.12.2017 |
|
22.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104625 |
letenka,Tel Aviv |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
799,00 € |
12.12.2017 |
|
22.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104622 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
660,00 € |
12.12.2017 |
|
22.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104620 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
585,00 € |
12.12.2017 |
|
22.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104618 |
letenka,Brazília |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
1 520,00 € |
12.12.2017 |
|
22.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104616 |
letenka,Ženeva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
305,00 € |
12.12.2017 |
|
22.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104615 |
letenka,Dublin |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
439,00 € |
12.12.2017 |
|
22.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104609 |
letenka,Sofia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
538,00 € |
12.12.2017 |
|
22.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104608 |
letenka,Amsterdam |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
383,00 € |
12.12.2017 |
|
22.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1110000282 |
Poistná zmluva č. 8001399751 - Poistenie budovy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Uniqa poisťovňa, a.s., |
00653501 |
Iné |
8 533,08 € |
11.12.2017 |
13.12.2017 |
31.12.2018 |
12.12.2017 |
Ing. Silvia TOLDYOVÁ |
generálna riaditeľka |
Zmluva |
| 0000212597 |
Havarijné poistenie - 8 ks SMV |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ČSOB Poisťovňa, a.s. |
31325416 |
|
4 889,24 € |
11.12.2017 |
01.01.2018 |
|
12.12.2017 |
Ing. Katarína ONDERKOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000212598 |
Povinné zmluvné poistenie 31ks SMV |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Uniqa poisťovňa, a.s., |
00653501 |
|
4 017,96 € |
11.12.2017 |
01.01.2018 |
|
12.12.2017 |
Ing. Katarína ONDERKOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
