Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000103663 prezentác.filmu Wilsonov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PubRes s.r.o. 31345824 200,00 € 26.09.2017 28.09.2017 05.10.2017 Faktúra
0000212209 Prenosné rádio Sony ZS-PS50B Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 František Majtán - EURONICS TPD 11790547 79,00 € 26.09.2017 29.09.2017 09.10.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000103742 prenosné rádio Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 František Majtán - EURONICS TPD 11790547 79,00 € 26.09.2017 09.10.2017 10.10.2017 Faktúra
0000103671 servis záznam.zariadení Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 YELL zabezpečovacie systémy s.r.o. Y.E.L.L. s.r.o 35687134 1 602,00 € 26.09.2017 06.10.2017 10.10.2017 Faktúra
0000103666 hygienické prostriedky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 2 057,06 € 26.09.2017 05.10.2017 10.10.2017 Faktúra
0000212203 Servisná prehliadka a údržba kotlov Buderus Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MODACO s.r.o. 35790091 711,00 € 25.09.2017 31.10.2017 25.09.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212199 Pracovný obed GTSÚ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 150,00 € 25.09.2017 25.09.2017 26.09.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212219 Pracovný obed ŠTAT1 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 372,92 € 25.09.2017 26.09.2017 28.09.2017 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212221 Žardiniéra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 26,00 € 25.09.2017 26.09.2017 28.09.2017 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000103651 kurz 1.pomoci-13.09.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenský červený kríž Ústredný sekretariát 00177466 306,00 € 25.09.2017 03.10.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103642 dopravné náklady Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 800,00 € 25.09.2017 29.09.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103641 servis posuvných dverí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 dormakaba Slovensko s.r.o. 31355552 234,00 € 25.09.2017 29.09.2017 05.10.2017 Faktúra
0000212268 Oprava kávovaru Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 104,96 € 25.09.2017 29.09.2017 06.10.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212270 Oprava kávovaru Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 97,28 € 25.09.2017 28.09.2017 06.10.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212271 Oprava kávovaru Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 78,00 € 25.09.2017 26.09.2017 06.10.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212275 Oprava frankovacieho stroja Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROBINCO Slovakia s.r.o. 31611630 213,60 € 25.09.2017 29.09.2017 09.10.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212206 Občerstvenie SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 35,00 € 25.09.2017 28.09.2017 09.10.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000103655 občerstvenie 20.9.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 24,35 € 25.09.2017 09.10.2017 10.10.2017 Faktúra
0000103644 prenájom lady košov 9/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 356,40 € 25.09.2017 06.10.2017 10.10.2017 Faktúra
0000103659 náj.nebyt.priest.10-12/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 00603147 220,74 € 25.09.2017 05.10.2017 10.10.2017 Faktúra