| 0000212593 |
HP 824A cyan imaging drum (CB385A) |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
2 132,17 € |
11.12.2017 |
15.12.2017 |
|
12.12.2017 |
Ing. Katarína ONDERKOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000212593 |
HP 824A cyan imaging drum (CB385A) |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
2 132,17 € |
11.12.2017 |
15.12.2017 |
|
12.12.2017 |
Ing. Katarína ONDERKOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 1110000283 |
Realizačná zmluva odber elektriny a plynu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
140 519,44 € |
11.12.2017 |
13.12.2017 |
31.12.2018 |
12.12.2017 |
Ing. Silvia TOLDYOVÁ |
generálna riaditeľka |
Zmluva |
| 0000212596 |
ID karta ID-1 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
81 840,00 € |
11.12.2017 |
29.11.2017 |
|
13.12.2017 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000212612 |
Vianočný strom so stojanom |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
|
84,60 € |
11.12.2017 |
13.12.2017 |
|
13.12.2017 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000212595 |
Ubytovanie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Central Hotel Management s.r.o. |
46571981 |
|
253,60 € |
11.12.2017 |
13.12.2017 |
|
18.12.2017 |
Ing. Katarína ONDERKOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000104601 |
Občerstvenie 7.12.2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
3 901,34 € |
11.12.2017 |
|
14.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104599 |
občerstvenie 8.12.2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
107,94 € |
11.12.2017 |
|
18.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104603 |
občerstvenie 7.12.2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
20,72 € |
11.12.2017 |
|
18.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104597 |
oprava výrobníka ľadu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ADRIÁN DANTER |
34446800 |
|
134,00 € |
11.12.2017 |
|
18.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104602 |
občerstvenie 7.12.2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
112,26 € |
11.12.2017 |
|
19.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 502170049 |
nábytok |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Javorina |
00168599 |
Iné |
4 808,93 € |
11.12.2017 |
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104594 |
správa o výške nájmov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Jones Lang LaSalle s.r.o. |
36669504 |
|
10 328,88 € |
11.12.2017 |
|
21.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104598 |
havarij.poistenie 8ks SMV |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ČSOB Poisťovňa, a.s. |
31325416 |
|
4 889,24 € |
11.12.2017 |
|
31.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104600 |
občerstvenie 8.12.2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
34,82 € |
11.12.2017 |
|
21.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000212585 |
Občerstvenie SMPK |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
50,00 € |
08.12.2017 |
07.12.2017 |
|
08.12.2017 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000212592 |
Dodanie prezentačných USB kľúčov s potlačou |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DOLIS, s.r.o. |
35698586 |
|
965,34 € |
08.12.2017 |
15.12.2017 |
|
08.12.2017 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000212591 |
Prepravné služby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
3,09 € |
08.12.2017 |
20.12.2017 |
|
08.12.2017 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000212594 |
Knižná publikácia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Vydavateľstvo Slovart,spol.s.r.o. |
17311462 |
|
2 795,00 € |
08.12.2017 |
31.12.2017 |
|
12.12.2017 |
Ing. Katarína ONDERKOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 211112/1236/2017 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
Iné |
475,00 € |
08.12.2017 |
|
|
12.12.2017 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
