Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000212207 Občerstvenie SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 1 000,00 € 25.09.2017 10.10.2017 12.10.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000103640 podložky,kanc.stoličky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lamitec, spol. s r.o. 35710691 883,80 € 25.09.2017 18.10.2017 19.10.2017 Faktúra
0000103658 letec.preprava BA-Mexico Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 1 038,59 € 25.09.2017 18.10.2017 19.10.2017 Faktúra
1110000267 Zmluva o dielo č. 125223/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DWC Slovakia a.s. 35918501 Iné 57 360,00 € 22.09.2017 28.09.2017 31.12.2018 27.09.2017 Ing. Milan KOVÁČ riaditeľ Zmluva
211114/983/2017 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 440,00 € 22.09.2017 02.10.2017 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
211114/984/2017 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 507,00 € 22.09.2017 02.10.2017 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
211114/985/2017 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 540,00 € 22.09.2017 02.10.2017 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
211114/986/2017 Letenka 3 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 7 047,00 € 22.09.2017 02.10.2017 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
211112/987/2017 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 515,00 € 22.09.2017 02.10.2017 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000212242 Čistiace prostriedky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KÄRCHER Slovakia s.r.o. 43967663 564,00 € 22.09.2017 27.09.2017 02.10.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000103672 Grafické sprac.brožúry Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DOUBLE P, s.r.o. 31384641 646,80 € 22.09.2017 03.10.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103451 podp.videokonf.sys.8/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TECHNISERV, s.r.o. 35763124 2 400,00 € 22.09.2017 29.09.2017 05.10.2017 Faktúra
501170023 Finančný spravodajca na rok 2018- 3 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 Kultúra, média, tlač 79,20 € 22.09.2017 05.10.2017 Faktúra
0000212264 Oprava kávovaru Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 281,47 € 22.09.2017 25.09.2017 06.10.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212265 Oprava mixéra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 183,12 € 22.09.2017 25.09.2017 06.10.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212194 notárske služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 JUDr. Tatiana Schweighoferová Notársky úrad 31783350 30,56 € 22.09.2017 28.09.2017 09.10.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212253 Stolové vlajky OBSE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 2U spol. s r.o. 17315786 69,00 € 22.09.2017 28.09.2017 09.10.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212243 Stolovky, obal na jedálniček Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WIDE Soft s.r.o. 48327859 630,00 € 22.09.2017 27.09.2017 09.10.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212279 Oprava umývačky riadu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 328,20 € 22.09.2017 25.09.2017 09.10.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212284 Spotrebný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindák Rastislav - NILTEX 34242228 3 032,26 € 22.09.2017 25.09.2017 10.10.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka