| 211112/1235/2017 |
Letenka 2 ks |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo s.r.o. |
36249254 |
Iné |
3 778,00 € |
08.12.2017 |
|
|
12.12.2017 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000212590 |
Pečiatka Trodat 46025 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALAMEX s.r.o. |
43885071 |
|
183,36 € |
08.12.2017 |
15.12.2017 |
|
13.12.2017 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000212611 |
Servis |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Prosat, s.r.o. |
35715235 |
|
449,60 € |
08.12.2017 |
11.12.2017 |
|
13.12.2017 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000212623 |
Rámovanie a zasklievanie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ján Kovář |
33769095 |
|
47,35 € |
08.12.2017 |
12.12.2017 |
|
14.12.2017 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 1130001079/000001 |
Dodatok č.1 k Zmluve č. MVZP/2017/71 o poskytnutí dotácie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Výskumné centrum Slovenskej spoloč- nosti pre zahraničnú politiku, n.o. |
36077534 |
Iné |
0,00 € |
08.12.2017 |
19.12.2017 |
31.12.2017 |
18.12.2017 |
Ing. Ivan KORČOK |
štátny tajomník |
Zmluva |
| 0000104587 |
Paušál fotografie 11/2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Česká tisková kancelář |
47115068 |
|
95,00 € |
08.12.2017 |
|
14.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104588 |
Paušál fotografie 12/2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Česká tisková kancelář |
47115068 |
|
95,00 € |
08.12.2017 |
|
14.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104584 |
pranie a žehlenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Manima Servis s. r. o. |
45340781 |
|
68,03 € |
08.12.2017 |
|
14.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104583 |
rekonštruk.streš.zvodov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Scampo s.r.o. |
44246595 |
|
5 520,00 € |
08.12.2017 |
|
14.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104586 |
plyn 11/2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
5 505,96 € |
08.12.2017 |
|
21.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104585 |
servis kopír.zariad. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
COPY OFFICE s.r.o, |
31377874 |
|
144,89 € |
08.12.2017 |
|
21.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104589 |
volania medzin.vnút.11/17 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SWAN , a.s. |
47258314 |
|
719,62 € |
08.12.2017 |
|
21.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104593 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
655,00 € |
08.12.2017 |
|
21.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104592 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
677,00 € |
08.12.2017 |
|
21.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104591 |
letenka,Paríž |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
419,00 € |
08.12.2017 |
|
21.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104590 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
859,00 € |
08.12.2017 |
|
21.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104595 |
paušál.popl.09-11/2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EMM, s.r.o. |
17316260 |
|
4 881,00 € |
08.12.2017 |
|
21.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104578 |
presklenie vonkajš.loggie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
moreti, s.r.o. |
47665505 |
|
48 648,00 € |
08.12.2017 |
|
22.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000212658 |
Odborná prehliadka a mazanie výťahu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ELVYT, spol. s r.o. |
31419143 |
|
70,72 € |
08.12.2017 |
15.01.2018 |
|
29.12.2017 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000212576 |
Umelecké predvedenie hudobno-tanečného diela |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenský ľudovoumelecký kolektív SĽUK |
00164780 |
|
2 565,00 € |
07.12.2017 |
07.12.2017 |
|
07.12.2017 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
