Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000212485 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1,40 € 16.11.2017 21.11.2017 16.11.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1110000273 Zmluva o poskytnutí licencie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOMPASS Czech Republic, s.r.o. Iné 4 972,00 € 16.11.2017 21.11.2017 31.12.2018 20.11.2017 Ing. Silvia TOLDYOVÁ generálna riaditeľka Zmluva
211115/1162/2017 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 383,00 € 16.11.2017 20.11.2017 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
211115/1163/2017 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 972,00 € 16.11.2017 20.11.2017 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
211115/1164/2017 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 585,00 € 16.11.2017 20.11.2017 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
211112/1165/2017 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 629,00 € 16.11.2017 20.11.2017 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
211114/1166/2017 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 655,00 € 16.11.2017 20.11.2017 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
211112/1167/2017 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 2 450,00 € 16.11.2017 20.11.2017 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000212489 Politická mapa sveta Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WORLD MAPS, s.r.o 46297961 43,00 € 16.11.2017 24.11.2017 21.11.2017 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1130001118 Zmluva č. MVZP/2017/59 o poskytnutí dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR v pôsobnosti MZV a EZ SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ivica Barabášová Iné 2 000,00 € 16.11.2017 23.11.2017 30.03.2018 22.11.2017 Ing. Ivan KORČOK štátny tajomník Zmluva
1130001117 Zmluva č. MVZP/2017/57 o poskytnutí dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR v pôsobnosti MZV a EZ SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Univerzita Mateja Bela 30232295 Iné 2 000,00 € 16.11.2017 23.11.2017 31.03.2018 22.11.2017 Ing. Ivan KORČOK štátny tajomník Zmluva
0000212481 Občerstvenie RED2 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 60,00 € 16.11.2017 21.11.2017 29.11.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000104338 dopl.havarij.poist.SMV Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ČSOB Poisťovňa, a.s. 31325416 368,13 € 16.11.2017 24.11.2017 30.11.2017 Faktúra
0000212541 Kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 34,20 € 16.11.2017 24.11.2017 04.12.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212540 Kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 2 139,60 € 16.11.2017 24.11.2017 04.12.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000104311 aplikačná podp. IS 10/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 7 416,00 € 16.11.2017 04.12.2017 05.12.2017 Faktúra
0000104310 údržba,rozvoj ESSR 10/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DWC Slovakia a.s. 35918501 1 710,00 € 16.11.2017 05.12.2017 06.12.2017 Faktúra
0000212482 Kvetinový kôš Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 100,00 € 16.11.2017 07.12.2017 07.12.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000104306 Pozvánky na Vianoč.koncer Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 858,00 € 16.11.2017 12.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104315 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 559,00 € 16.11.2017 12.12.2017 14.12.2017 Faktúra