Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000212289 Ručný papier A4 / Losiny - vodoznak / Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WIDE Soft s.r.o. 48327859 2 700,00 € 22.09.2017 10.10.2017 12.10.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000103637 ochrana perimetra IS 8/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TooNet, s.r.o., 44962070 21 303,60 € 22.09.2017 12.10.2017 13.10.2017 Faktúra
0000103661 kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 498,24 € 22.09.2017 18.10.2017 19.10.2017 Faktúra
0000103662 kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 285,79 € 22.09.2017 18.10.2017 19.10.2017 Faktúra
211112/978/2017 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 645,00 € 21.09.2017 22.09.2017 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
211112/979/2017 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 555,00 € 21.09.2017 22.09.2017 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
211112/980/2017 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 325,00 € 21.09.2017 22.09.2017 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
211112/981/2017 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 549,00 € 21.09.2017 22.09.2017 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
211115/982/2017 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 1 020,00 € 21.09.2017 22.09.2017 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
1130001068 Zmluva o dielo č.18/2017-OVDI Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Black Tea, spol. s r.o. 35682434 Iné 2 436,00 € 21.09.2017 27.09.2017 26.09.2017 Mgr. Elena MALLICKOVÁ riaditeľka odboru Zmluva
1130001067 Zmluva o výpožičke č.17/2017-OVDI Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Boris Meluš Iné 300,00 € 21.09.2017 27.09.2017 26.09.2017 Mgr. Elena MALLICKOVÁ riaditeľka odboru Zmluva
0000212196 Umývačka skla Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RM Gastro- Jaz s.r.o. 34153004 1 357,82 € 21.09.2017 29.09.2017 26.09.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212213 Pamätný veniec Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 70,00 € 21.09.2017 21.09.2017 28.09.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000103614 občerstvenie 19.9.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 23,35 € 21.09.2017 02.10.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103618 50ks HP EliteDesk 705 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 22 472,50 € 21.09.2017 04.10.2017 05.10.2017 Faktúra
0000212192 Oprava kamerového systému Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 YELL zabezpečovacie systémy s.r.o. Y.E.L.L. s.r.o 35687134 1 602,00 € 21.09.2017 10.10.2017 09.10.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000103619 zdrav.starostlivosť 8/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Univerzitná nemocnica Martin 00365327 157,44 € 21.09.2017 13.10.2017 19.10.2017 Faktúra
0000212189 Občerstvenie POCE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 35,00 € 20.09.2017 20.09.2017 20.09.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
211114/963/2017 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 678,00 € 20.09.2017 21.09.2017 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
211112/964/2017 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 320,00 € 20.09.2017 21.09.2017 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka