| 0000212573 |
Občerstvenie OKUD |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
35,00 € |
06.12.2017 |
07.12.2017 |
|
07.12.2017 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 1110000276 |
Zmluva o dielo a o podaní umeleckého výkonu č. 232/2017-9/04PRaM |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenský ľudovoumelecký kolektív SĽUK |
00164780 |
Iné |
2 565,00 € |
06.12.2017 |
08.12.2017 |
08.12.2017 |
07.12.2017 |
Ing. Jana TOMKOVÁ |
riaditeľka |
Zmluva |
| 1110000277 |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 0009/2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, príspevková organizácia |
30794544 |
Iné |
1 895,00 € |
06.12.2017 |
08.12.2017 |
08.12.2017 |
07.12.2017 |
Ing. Jana TOMKOVÁ |
riaditeľka |
Zmluva |
| 211114/1225/2017 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
653,00 € |
06.12.2017 |
|
|
07.12.2017 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 211114/1226/2017 |
Letenka 4 ks |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
22 520,00 € |
06.12.2017 |
|
|
07.12.2017 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 211114/1228/2017 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
615,00 € |
06.12.2017 |
|
|
07.12.2017 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 211114/1229/2017 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
648,00 € |
06.12.2017 |
|
|
07.12.2017 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 211112/1230/2017 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
Iné |
931,00 € |
06.12.2017 |
|
|
07.12.2017 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 211112/1231/2017 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
Iné |
695,00 € |
06.12.2017 |
|
|
07.12.2017 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 211112/1232/2017 |
Letenka 2 ks |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
Iné |
658,00 € |
06.12.2017 |
|
|
07.12.2017 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 211114/1233/2017 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
648,00 € |
06.12.2017 |
|
|
07.12.2017 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 1110000280 |
Licenčná zmluva č. 06/2017-OKUD |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Hulapa film, s.r.o. |
45461163 |
Iné |
1 500,00 € |
06.12.2017 |
09.12.2017 |
|
08.12.2017 |
Ing. Jana TOMKOVÁ |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0000212564 |
Gastro lístky v hodnote 3,80 EUR |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
36391000 |
|
3 719,79 € |
06.12.2017 |
08.12.2017 |
|
08.12.2017 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000212580 |
Prepravné služby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
4 080,00 € |
06.12.2017 |
15.12.2017 |
|
08.12.2017 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000212567 |
"Žaloby o ochranu osobnosti a |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o. |
46380434 |
|
285,60 € |
06.12.2017 |
12.12.2017 |
|
08.12.2017 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 1110000281 |
Poistná zmluva č. 800 400 7439 - poistenie prepravy zásielok |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ČSOB Poisťovňa, a.s. |
31325416 |
Iné |
5 900,00 € |
06.12.2017 |
13.12.2017 |
31.12.2018 |
12.12.2017 |
Ing. Silvia TOLDYOVÁ |
generálna riaditeľka |
Zmluva |
| 1110000284 |
Licenčná zmluva č. 09/2017-OKUD |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PubRes s.r.o. |
31345824 |
Iné |
1 580,00 € |
06.12.2017 |
14.12.2017 |
|
13.12.2017 |
Ing. Jana TOMKOVÁ |
riaditeľka |
Zmluva |
| 502170051 |
videokonferenčný systém |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ACS Computer |
|
Iné |
6 139,45 € |
06.12.2017 |
|
|
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 502170051 |
videokonferenčný systém |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ACS Computer |
|
Iné |
6 139,45 € |
06.12.2017 |
|
|
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104543 |
odstrán.havarij.porúch |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KOLTEN, spol. s r. o. |
36347779 |
|
933,60 € |
06.12.2017 |
|
13.12.2017 |
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
