| 0000104542 |
servis klimatiz.jednotiek |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KOLTEN, spol. s r. o. |
36347779 |
|
6 244,80 € |
06.12.2017 |
|
13.12.2017 |
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104555 |
občerstvenie 25.11.2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
|
17,02 € |
06.12.2017 |
|
12.12.2017 |
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000212602 |
Náplň do lekárničky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
hc&ph, s.r.o. |
35927780 |
|
61,54 € |
06.12.2017 |
22.12.2017 |
|
19.12.2017 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000104547 |
Spriev.služby-AJ+vstupné |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská org. cestovného ruchu |
42259088 |
|
139,00 € |
06.12.2017 |
|
18.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104560 |
výmena a repas.okien |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ART RESTAURO SK s.r.o. |
46545701 |
|
25 996,28 € |
06.12.2017 |
|
18.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104544 |
tel.služ.11/17,popl.12/17 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
1 586,58 € |
06.12.2017 |
|
19.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104557 |
rek.fasády obj.MZV 10/17 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ART RESTAURO SK s.r.o. |
46545701 |
|
3 888,00 € |
06.12.2017 |
|
18.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104551 |
letecká preprava Brazília |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
568,10 € |
06.12.2017 |
|
20.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104550 |
letecká preprava Nikózia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
3 266,16 € |
06.12.2017 |
|
20.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104549 |
letecká preprava Peking |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
863,80 € |
06.12.2017 |
|
20.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104548 |
letecká preprava Soul |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
761,60 € |
06.12.2017 |
|
20.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104552 |
odber tlače 11/2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
1 117,28 € |
06.12.2017 |
|
20.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104556 |
VPS 11,12/17,hov.11/17 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
8 446,48 € |
06.12.2017 |
|
20.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104558 |
opr.poškodených balkónov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ART RESTAURO SK s.r.o. |
46545701 |
|
6 360,00 € |
06.12.2017 |
|
18.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104554 |
čistiace prostriedky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ing.Petra Spišáková-Majster Papier |
46340998 |
|
1 896,07 € |
06.12.2017 |
|
21.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104634 |
pečiatky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALAMEX s.r.o. |
43885071 |
|
69,00 € |
06.12.2017 |
|
21.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104546 |
servis.služby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RSP servis Čecho Ľuboš |
40652572 |
|
112,50 € |
06.12.2017 |
|
22.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000212568 |
Hygienické papiere |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
210,00 € |
05.12.2017 |
08.12.2017 |
|
06.12.2017 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000212562 |
Občerstvenie OĽPR |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
200,00 € |
05.12.2017 |
08.12.2017 |
|
08.12.2017 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000212600 |
Spotrebný materiál |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lindák Rastislav - NILTEX |
34242228 |
|
1 342,50 € |
05.12.2017 |
08.12.2017 |
|
12.12.2017 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
