| 0000104516 |
posypový materiál |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Andrea Šimová - ANDY |
40507904 |
|
538,92 € |
05.12.2017 |
|
13.12.2017 |
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104518 |
občerstvenie SK UNESCO |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
36,31 € |
05.12.2017 |
|
12.12.2017 |
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104517 |
závod.strava zamest.11/17 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
27 427,31 € |
05.12.2017 |
|
12.12.2017 |
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104520 |
pracovná večera |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Zemegula, s.r.o. |
35865393 |
|
808,90 € |
05.12.2017 |
|
11.12.2017 |
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104524 |
prenáj.priestor.SK UNESCO |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAXIM 2001, s.r.o. |
35797118 |
|
50,00 € |
05.12.2017 |
|
08.12.2017 |
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104525 |
občerstvenie SK UNESCO |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAXIM 2001, s.r.o. |
35797118 |
|
248,40 € |
05.12.2017 |
|
08.12.2017 |
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104526 |
ubytovanie SK UNESCO |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAXIM 2001, s.r.o. |
35797118 |
|
460,00 € |
05.12.2017 |
|
08.12.2017 |
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 501170041 |
ubytovanie úč. konferencie Migration... |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Dunajská brána s.r.o |
35979658 |
Iné |
184,10 € |
05.12.2017 |
|
|
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000212618 |
Oprava kopírovacieho stroja |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
48093891 |
|
121,39 € |
05.12.2017 |
05.12.2017 |
|
14.12.2017 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000104522 |
podp.videkonf.syst.11/17 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TECHNISERV, s.r.o. |
35763124 |
|
2 400,00 € |
05.12.2017 |
|
14.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104563 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
319,07 € |
05.12.2017 |
|
18.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104519 |
Apple iPhone 7 1ks |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
440,10 € |
05.12.2017 |
|
19.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104564 |
lep.pásky,obálky,bločky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
529,80 € |
05.12.2017 |
|
20.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104530 |
pod.diela IS MZVaEZ 11/17 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
31 200,00 € |
05.12.2017 |
|
20.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104523 |
zabezp.hosť.infrašt.11/17 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
499,63 € |
05.12.2017 |
|
20.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104528 |
komplex.podp.NVIS 11/17 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
100 165,66 € |
05.12.2017 |
|
21.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 211114/1218/2017 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
535,00 € |
04.12.2017 |
|
|
05.12.2017 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 211114/1219/2017 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
617,00 € |
04.12.2017 |
|
|
05.12.2017 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 211115/1220/2017 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
Iné |
677,00 € |
04.12.2017 |
|
|
05.12.2017 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000212554 |
Občerstvenie ANAP |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
25,00 € |
04.12.2017 |
05.12.2017 |
|
05.12.2017 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
