| 0000212557 |
Občerstvenie SEMI |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
70,00 € |
04.12.2017 |
05.12.2017 |
|
05.12.2017 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000212566 |
Kontrola a oprava rozhlasu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CONTEST s.r.o. |
36829650 |
|
1 428,00 € |
04.12.2017 |
15.12.2017 |
|
06.12.2017 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000212574 |
Odstránenie havárie kotlov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Univis spol.s.r.o. |
31388027 |
|
3 450,00 € |
04.12.2017 |
16.02.2018 |
|
06.12.2017 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000212556 |
Občerstvenie OMEO |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
40,00 € |
04.12.2017 |
08.12.2017 |
|
08.12.2017 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000212584 |
Oprava výrobníka ľadu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ADRIÁN DANTER |
34446800 |
|
134,00 € |
04.12.2017 |
06.12.2017 |
|
08.12.2017 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000212577 |
Oprava strechy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Scampo s.r.o. |
44246595 |
|
5 520,00 € |
04.12.2017 |
15.12.2017 |
|
08.12.2017 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000212589 |
Posypová soľ |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Andrea Šimová - ANDY |
40507904 |
|
808,38 € |
04.12.2017 |
07.12.2017 |
|
08.12.2017 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 1130001129 |
Agreement on the provision of travel expenses |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
John Crowley |
|
Iné |
0,00 € |
04.12.2017 |
12.12.2017 |
16.12.2017 |
11.12.2017 |
Ing. Pavol SÝKORČIN |
generálny tajomník služobného úradu |
Zmluva |
| 0000212578 |
Pečiatky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALAMEX s.r.o. |
43885071 |
|
69,00 € |
04.12.2017 |
08.12.2017 |
|
12.12.2017 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000212572 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
471,48 € |
04.12.2017 |
05.12.2017 |
|
12.12.2017 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000212571 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
58,32 € |
04.12.2017 |
05.12.2017 |
|
12.12.2017 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000212561 |
MiVoice MX-ONE telefónna ústredňa |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALISON Slovakia s.r.o. |
35792141 |
|
5 719,68 € |
04.12.2017 |
15.12.2017 |
|
13.12.2017 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000212609 |
Kapa s potlačou, šek |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
BAUMEDIA s.r.o. |
35871199 |
|
313,20 € |
04.12.2017 |
08.12.2017 |
|
13.12.2017 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000212555 |
Občerstvenie SEZA |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
55,00 € |
04.12.2017 |
13.12.2017 |
|
18.12.2017 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000212559 |
Ubytovanie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Dunajská brána, s.r.o. |
35979658 |
|
184,10 € |
04.12.2017 |
13.12.2017 |
|
18.12.2017 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000104494 |
servis automat.brány |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KRISTL s.r.o. |
43948341 |
|
105,36 € |
04.12.2017 |
|
15.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104505 |
interakt.aplikácia-Slido |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
sli.do s.r.o. |
47333421 |
|
178,80 € |
04.12.2017 |
|
15.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104492 |
Tlač.služby-Výročia 2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DOLIS, s.r.o. |
35698586 |
|
11 925,38 € |
04.12.2017 |
|
18.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104495 |
Monitoring médií 11/2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
STORIN plus s.r.o. |
47599090 |
|
480,00 € |
04.12.2017 |
|
20.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104497 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
675,00 € |
04.12.2017 |
|
20.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
