Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000104796 konzultantské služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 IRIS TRADE konsult EOOD 9 840,00 € 21.12.2017 29.12.2017 03.01.2018 Faktúra
0000104777 lic.,HW,SW suppport Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TooNet, s.r.o., 44962070 243 387,84 € 21.12.2017 12.01.2018 17.01.2018 Faktúra
1130000961/000001 Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke diel č.1/2017-OKUD Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ing. Peter Hargaš Iné 0,00 € 20.12.2017 21.12.2017 31.12.2018 20.12.2017 Ing. Jana TOMKOVÁ riaditeľka Zmluva
0000212645 Refundácia - vodné, stočné Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 63,52 € 20.12.2017 20.12.2017 22.12.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1130001139 Memorandum of Understanding (ISSAT) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DCAF Iné 5 000,00 € 20.12.2017 23.12.2017 22.12.2017 Ing. Silvia TOLDYOVÁ generálna riaditeľka Zmluva
1130001140 Memorandum of Understanding (DCAF) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DCAF Iné 5 000,00 € 20.12.2017 23.12.2017 22.12.2017 Ing. Silvia TOLDYOVÁ generálna riaditeľka Zmluva
0000104773 kapa s potlačou,šek Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 BAUMEDIA s.r.o. 35871199 313,20 € 20.12.2017 27.12.2017 28.12.2017 Faktúra
0000104752 pracov.večera 13.12.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Kaizen s.r.o. 44759533 138,30 € 20.12.2017 27.12.2017 28.12.2017 Faktúra
0000104763 Refundácia-vodné,stočné Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 63,52 € 20.12.2017 27.12.2017 28.12.2017 Faktúra
0000104762 občerstvenie SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 35,55 € 20.12.2017 27.12.2017 28.12.2017 Faktúra
0000104761 občerstvenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 104,50 € 20.12.2017 27.12.2017 28.12.2017 Faktúra
0000104758 čaša vína Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 137,65 € 20.12.2017 27.12.2017 28.12.2017 Faktúra
0000104757 občerstvenie 14.12.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 479,24 € 20.12.2017 27.12.2017 28.12.2017 Faktúra
211114/1251/2017 Letenka 3 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 3 953,00 € 20.12.2017 28.12.2017 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000104774 letenka,Washington Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 2 118,00 € 20.12.2017 29.12.2017 03.01.2018 Faktúra
0000104760 občerstvenie 13.12.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 270,00 € 20.12.2017 29.12.2017 03.01.2018 Faktúra
0000104771 lic.HPE B-series Fab Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TooNet, s.r.o., 44962070 1 438,80 € 20.12.2017 29.12.2017 03.01.2018 Faktúra
0000104772 konfig.práce,analýza SAN Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TooNet, s.r.o., 44962070 1 560,00 € 20.12.2017 29.12.2017 03.01.2018 Faktúra
0000104756 pracovný obed 14.12.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 386,58 € 20.12.2017 29.12.2017 03.01.2018 Faktúra
0000104759 čaša vína Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 112,26 € 20.12.2017 29.12.2017 03.01.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »