| 0000104796 |
konzultantské služby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
IRIS TRADE konsult EOOD |
|
|
9 840,00 € |
21.12.2017 |
|
29.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000104777 |
lic.,HW,SW suppport |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TooNet, s.r.o., |
44962070 |
|
243 387,84 € |
21.12.2017 |
|
12.01.2018 |
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1130000961/000001 |
Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke diel č.1/2017-OKUD |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ing. Peter Hargaš |
|
Iné |
0,00 € |
20.12.2017 |
21.12.2017 |
31.12.2018 |
20.12.2017 |
Ing. Jana TOMKOVÁ |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0000212645 |
Refundácia - vodné, stočné |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
|
63,52 € |
20.12.2017 |
20.12.2017 |
|
22.12.2017 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 1130001139 |
Memorandum of Understanding (ISSAT) |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DCAF |
|
Iné |
5 000,00 € |
20.12.2017 |
23.12.2017 |
|
22.12.2017 |
Ing. Silvia TOLDYOVÁ |
generálna riaditeľka |
Zmluva |
| 1130001140 |
Memorandum of Understanding (DCAF) |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DCAF |
|
Iné |
5 000,00 € |
20.12.2017 |
23.12.2017 |
|
22.12.2017 |
Ing. Silvia TOLDYOVÁ |
generálna riaditeľka |
Zmluva |
| 0000104773 |
kapa s potlačou,šek |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
BAUMEDIA s.r.o. |
35871199 |
|
313,20 € |
20.12.2017 |
|
27.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104752 |
pracov.večera 13.12.2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Kaizen s.r.o. |
44759533 |
|
138,30 € |
20.12.2017 |
|
27.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104763 |
Refundácia-vodné,stočné |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
|
63,52 € |
20.12.2017 |
|
27.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104762 |
občerstvenie SK UNESCO |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
35,55 € |
20.12.2017 |
|
27.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104761 |
občerstvenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
104,50 € |
20.12.2017 |
|
27.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104758 |
čaša vína |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
137,65 € |
20.12.2017 |
|
27.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104757 |
občerstvenie 14.12.2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
479,24 € |
20.12.2017 |
|
27.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 211114/1251/2017 |
Letenka 3 ks |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
3 953,00 € |
20.12.2017 |
|
|
28.12.2017 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000104774 |
letenka,Washington |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
2 118,00 € |
20.12.2017 |
|
29.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000104760 |
občerstvenie 13.12.2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
270,00 € |
20.12.2017 |
|
29.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000104771 |
lic.HPE B-series Fab |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TooNet, s.r.o., |
44962070 |
|
1 438,80 € |
20.12.2017 |
|
29.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000104772 |
konfig.práce,analýza SAN |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TooNet, s.r.o., |
44962070 |
|
1 560,00 € |
20.12.2017 |
|
29.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000104756 |
pracovný obed 14.12.2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
386,58 € |
20.12.2017 |
|
29.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000104759 |
čaša vína |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
112,26 € |
20.12.2017 |
|
29.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
