| 0000104496 |
HP EliteDesk 705 PC 100ks |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
44 945,00 € |
04.12.2017 |
|
20.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104504 |
nákup PHM |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
105,99 € |
04.12.2017 |
|
20.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104503 |
plyn 12/2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
4 267,30 € |
04.12.2017 |
|
31.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104502 |
plyn 12/2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
440,75 € |
04.12.2017 |
|
31.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104501 |
elektrina 12/2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
12 609,25 € |
04.12.2017 |
|
31.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104509 |
Server HP Proliant DL 2ks |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
13 860,00 € |
04.12.2017 |
|
20.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 211114/1205/2017 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
305,00 € |
01.12.2017 |
|
|
05.12.2017 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 211114/1208/2017 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
543,00 € |
01.12.2017 |
|
|
05.12.2017 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 211112/1209/2017 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
Iné |
655,00 € |
01.12.2017 |
|
|
05.12.2017 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 211112/1210/2017 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
Iné |
419,00 € |
01.12.2017 |
|
|
05.12.2017 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 211112/1211/2017 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
Iné |
677,00 € |
01.12.2017 |
|
|
05.12.2017 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 211112/1213/2017 |
Letenka 2 ks |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
Iné |
1 718,00 € |
01.12.2017 |
|
|
05.12.2017 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 211114/1214/2017 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
1 289,00 € |
01.12.2017 |
|
|
05.12.2017 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 211112/1215/2017 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
Iné |
1 029,00 € |
01.12.2017 |
|
|
05.12.2017 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 211112/1216/2017 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
Iné |
659,00 € |
01.12.2017 |
|
|
05.12.2017 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 211114/1217/2017 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
654,00 € |
01.12.2017 |
|
|
05.12.2017 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000212553 |
Občerstvenie ANAP |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
25,00 € |
01.12.2017 |
01.12.2017 |
|
05.12.2017 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000104475 |
hygienické potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
2 226,13 € |
01.12.2017 |
|
08.12.2017 |
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104474 |
Slovenské klentoy UNESCO |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
329,70 € |
01.12.2017 |
|
08.12.2017 |
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000212544 |
ESET Endpoint Protection Advanced |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
LYNX s.r.o. Košice |
00692069 |
|
30 672,43 € |
30.11.2017 |
30.11.2017 |
|
01.12.2017 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
