Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000104770 implement.rieš.do syst. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DWC Slovakia a.s. 35918501 10 560,00 € 20.12.2017 15.01.2018 17.01.2018 Faktúra
0000104769 rozvoj a rošír.funkc.ESSR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DWC Slovakia a.s. 35918501 16 704,00 € 20.12.2017 12.01.2018 17.01.2018 Faktúra
0000104768 rozvoj a rošír.funkc.ESSR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DWC Slovakia a.s. 35918501 11 520,00 € 20.12.2017 12.01.2018 17.01.2018 Faktúra
0000104765 údržba,servis ESSR 12/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DWC Slovakia a.s. 35918501 1 710,00 € 20.12.2017 12.01.2018 17.01.2018 Faktúra
0000212599 rozvoj a rozšírenie funkcionality ESSR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DWC Slovakia a.s. 35918501 16 704,00 € 19.12.2017 19.12.2017 13.12.2017 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000104737 lek.vyšetrenie,očkovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 86 226,35 € 19.12.2017 20.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104754 komponenty kamer.systému Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DELTECH, a.s. 30255582 5 905,20 € 19.12.2017 27.12.2017 28.12.2017 Faktúra
0000104744 vianočný strom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KULLA SK, s.r.o. 31321003 84,60 € 19.12.2017 27.12.2017 28.12.2017 Faktúra
0000104745 vodné,stočné,zrážky 11/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 481,05 € 19.12.2017 27.12.2017 28.12.2017 Faktúra
0000104740 Zborník Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Technická univerzita vo Zvolene 00397440 500,00 € 19.12.2017 27.12.2017 28.12.2017 Faktúra
0000104750 ozvučenie podujatia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 REGIONPRODUCTION s.r.o. 46460730 300,00 € 19.12.2017 27.12.2017 28.12.2017 Faktúra
0000104751 občerstvenie SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 BARACUDA, s.r.o. 35818921 100,00 € 19.12.2017 27.12.2017 28.12.2017 Faktúra
211115/1244/2017 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 235,59 € 19.12.2017 28.12.2017 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000104746 kvetinový kôš Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 100,00 € 19.12.2017 27.12.2017 28.12.2017 Faktúra
0000104741 prenájom ozvuč.techniky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CONTEST s.r.o. 36829650 393,66 € 19.12.2017 27.12.2017 28.12.2017 Faktúra
211114/1246/2017 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 688,00 € 19.12.2017 28.12.2017 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
211114/1247/2017 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 455,00 € 19.12.2017 28.12.2017 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
211114/1248/2017 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 369,00 € 19.12.2017 28.12.2017 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000104747 ubytovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Central Hotel Management s.r.o. 46571981 253,94 € 19.12.2017 27.12.2017 28.12.2017 Faktúra
211115/1249/2017 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 430,00 € 19.12.2017 28.12.2017 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »