Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000212564 Gastro lístky v hodnote 3,80 EUR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. 36391000 3 719,79 € 06.12.2017 08.12.2017 08.12.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212580 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 4 080,00 € 06.12.2017 15.12.2017 08.12.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212567 "Žaloby o ochranu osobnosti a Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o. 46380434 285,60 € 06.12.2017 12.12.2017 08.12.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1110000281 Poistná zmluva č. 800 400 7439 - poistenie prepravy zásielok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ČSOB Poisťovňa, a.s. 31325416 Iné 5 900,00 € 06.12.2017 13.12.2017 31.12.2018 12.12.2017 Ing. Silvia TOLDYOVÁ generálna riaditeľka Zmluva
1110000284 Licenčná zmluva č. 09/2017-OKUD Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PubRes s.r.o. 31345824 Iné 1 580,00 € 06.12.2017 14.12.2017 13.12.2017 Ing. Jana TOMKOVÁ riaditeľka Zmluva
502170051 videokonferenčný systém Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ACS Computer Iné 6 139,45 € 06.12.2017 14.12.2017 Faktúra
502170051 videokonferenčný systém Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ACS Computer Iné 6 139,45 € 06.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104543 odstrán.havarij.porúch Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 933,60 € 06.12.2017 13.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104542 servis klimatiz.jednotiek Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 6 244,80 € 06.12.2017 13.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104555 občerstvenie 25.11.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 17,02 € 06.12.2017 12.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000212568 Hygienické papiere Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 210,00 € 05.12.2017 08.12.2017 06.12.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
211114/1223/2017 Letenka 3 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 2 049,00 € 05.12.2017 07.12.2017 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000212562 Občerstvenie OĽPR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 200,00 € 05.12.2017 08.12.2017 08.12.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212600 Spotrebný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindák Rastislav - NILTEX 34242228 1 342,50 € 05.12.2017 08.12.2017 12.12.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000104516 posypový materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Andrea Šimová - ANDY 40507904 538,92 € 05.12.2017 13.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104518 občerstvenie SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 36,31 € 05.12.2017 12.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104517 závod.strava zamest.11/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 27 427,31 € 05.12.2017 12.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104520 pracovná večera Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zemegula, s.r.o. 35865393 808,90 € 05.12.2017 11.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104524 prenáj.priestor.SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAXIM 2001, s.r.o. 35797118 50,00 € 05.12.2017 08.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104525 občerstvenie SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAXIM 2001, s.r.o. 35797118 248,40 € 05.12.2017 08.12.2017 14.12.2017 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »