Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000212052 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 556,00 € 10.08.2017 16.08.2017 11.08.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212051 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3 900,00 € 10.08.2017 24.08.2017 11.08.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212050 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 2,04 € 10.08.2017 28.08.2017 11.08.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
211114/856/2017 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 211,00 € 10.08.2017 15.08.2017 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
0000212054 Repre dary MZVaEZ SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Crystal Classic s.r.o. 36351717 2 203,20 € 10.08.2017 16.08.2017 22.08.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212056 Pracovný obed GTSÚ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 80,00 € 10.08.2017 10.08.2017 22.08.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212045 Odznaky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ing. IVANKA Mirko 11688203 115,20 € 09.08.2017 21.08.2017 11.08.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
211114/851/2017 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 298,00 € 09.08.2017 15.08.2017 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
211115/852/2017 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 220,00 € 09.08.2017 15.08.2017 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
211114/853/2017 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 518,00 € 09.08.2017 15.08.2017 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
211112/854/2017 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 311,00 € 09.08.2017 15.08.2017 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
0000212042 Zabezpečenie služby TelekomCloud Server Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 2 997,78 € 09.08.2017 31.12.2017 15.08.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000103165 lekárske vyšetrenia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 8 493,12 € 09.08.2017 16.08.2017 18.08.2017 Faktúra
0000103167 odvoz komun.odpadu 7/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 1 163,96 € 09.08.2017 18.08.2017 21.08.2017 Faktúra
0000103168 spotrebný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 E.D.T. spol. s r.o. 35731761 5 285,39 € 09.08.2017 21.08.2017 22.08.2017 Faktúra
0000212058 Repre tovar - ZÚ Bangkok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 430,92 € 09.08.2017 15.08.2017 22.08.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212039 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 4,24 € 08.08.2017 21.08.2017 09.08.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000103142 Seminár 3.8.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 BPM Slovakia, s.r.o. 35861886 228,00 € 08.08.2017 10.08.2017 11.08.2017 Faktúra
0000103153 výmena žiaričov konf.syst Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CONTEST s.r.o. 36829650 14 406,60 € 08.08.2017 11.08.2017 15.08.2017 Faktúra
0000103151 cestná preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 890,00 € 08.08.2017 18.08.2017 21.08.2017 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »