Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
211112/840/2017 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 271,00 € 03.08.2017 04.08.2017 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
211115/841/2017 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 1 253,00 € 03.08.2017 04.08.2017 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
0000212017 Repre tovar - august 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 64,80 € 03.08.2017 03.08.2017 04.08.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212019 Repre tovar - august 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 531,65 € 03.08.2017 03.08.2017 04.08.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212020 Repre tovar - august 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 160,03 € 03.08.2017 03.08.2017 04.08.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212018 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 2 600,00 € 03.08.2017 14.08.2017 07.08.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212034 Papierové obrúsky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 120,00 € 03.08.2017 09.08.2017 08.08.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212040 Nástenné hodiny Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lamitec, spol. s r.o. 35710691 231,00 € 03.08.2017 11.08.2017 10.08.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212070 Oprava výťahu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ELVYT, spol. s r.o. 31419143 49,44 € 03.08.2017 31.08.2017 16.08.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
211115/839/2017 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 199,00 € 02.08.2017 04.08.2017 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
0000212014 Občerstvenie GR SMOP Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 30,00 € 02.08.2017 07.08.2017 04.08.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212028 Podložka pod stoličku Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lamitec, spol. s r.o. 35710691 205,50 € 02.08.2017 11.08.2017 08.08.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212038 Čistiace prostriedky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ing.Petra Spišáková-Majster Papier 46340998 1 385,85 € 02.08.2017 09.08.2017 08.08.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212036 Vrecká do vysávača Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 202,20 € 02.08.2017 09.08.2017 08.08.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000103084 závod.strava zamestn.7/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 21 581,56 € 02.08.2017 10.08.2017 11.08.2017 Faktúra
0000103079 pracovný obed 26.7.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 69,22 € 02.08.2017 11.08.2017 15.08.2017 Faktúra
0000103081 občerstvenie 20-21.7.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 387,76 € 02.08.2017 11.08.2017 15.08.2017 Faktúra
0000103080 občerstvenie 27.7.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 32,05 € 02.08.2017 11.08.2017 15.08.2017 Faktúra
0000103083 pracovný obed 7.7.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 232,63 € 02.08.2017 11.08.2017 15.08.2017 Faktúra
0000103082 pracovná večera 20.7.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 163,73 € 02.08.2017 11.08.2017 15.08.2017 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »