| 0000212651 |
Občerstvenie ŠTAT1 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
40,00 € |
18.12.2017 |
18.12.2017 |
|
22.12.2017 |
Ing. Katarína ONDERKOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000104766 |
propag.predm. OBSE Viedeň |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
IMI Trade s.r.o. |
31565531 |
|
2 846,53 € |
18.12.2017 |
|
27.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104723 |
aplikač.podpora IS 11/17 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
7 416,00 € |
18.12.2017 |
|
27.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104728 |
HW podpora IS 11/2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ANEXT a.s. |
44536445 |
|
7 572,00 € |
18.12.2017 |
|
27.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104730 |
panel PoE 4ks+nap.zdr.4ks |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
192,54 € |
18.12.2017 |
|
27.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104732 |
oprava a servis spotrebič |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Maroš Neuberg - NEUMA.N |
40105997 |
|
1 104,49 € |
18.12.2017 |
|
27.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 211114/1245/2017 |
Letenka 2 ks |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
1 058,00 € |
18.12.2017 |
|
|
28.12.2017 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000104724 |
spotrebný materiál |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lindák Rastislav - NILTEX |
34242228 |
|
1 342,50 € |
18.12.2017 |
|
22.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104731 |
Tlač časop.SVET A MY 3/17 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Polygrafické centrum, s.r.o. |
43801111 |
|
440,40 € |
18.12.2017 |
|
22.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 501170044 |
časopis Stratégia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
31333524 |
Iné |
59,88 € |
18.12.2017 |
|
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104725 |
letenka,Buenos Aires |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
1 430,00 € |
18.12.2017 |
|
29.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000104726 |
letenka,Peking |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
677,00 € |
18.12.2017 |
|
29.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000104727 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
354,00 € |
18.12.2017 |
|
29.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000104738 |
4 ústred.zostavy Dominus |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
E.D.T. spol. s r.o. |
35731761 |
|
21 732,96 € |
18.12.2017 |
|
29.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000212646 |
implementácia rozšírenia do sys. MZV |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
10 560,00 € |
18.12.2017 |
22.12.2017 |
|
03.01.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000212662 |
Odborná prehliadka a mazanie výťahu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ELVYT, spol. s r.o. |
31419143 |
|
1 230,83 € |
18.12.2017 |
29.12.2017 |
|
11.01.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000104739 |
náhrad.diely pre ústredňu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
E.D.T. spol. s r.o. |
35731761 |
|
31 992,24 € |
18.12.2017 |
|
12.01.2018 |
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000212684 |
Odstránenie poruchy dodávky plynu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RSP servis Čecho Ľuboš |
40652572 |
|
120,00 € |
18.12.2017 |
22.12.2017 |
|
18.01.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 1130001143 |
Vykonávací protokol č.008970/2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GLOBSEC Policy Institute (Centrum pre európske záležitosti) |
42255279 |
Iné |
300 000,00 € |
18.12.2017 |
25.01.2018 |
|
24.01.2018 |
Ing. Ivan KORČOK |
štátny tajomník |
Zmluva |
| 0000212639 |
časovo neobmedzené SW licencie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
46 800,00 € |
18.12.2017 |
20.12.2017 |
|
11.04.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
