Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
211112/1024/2017 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 1 053,00 € 03.10.2017 06.10.2017 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000212260 Žardiniéra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 26,00 € 03.10.2017 03.10.2017 17.10.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212262 Pracovný obed ŠTAT2 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 408,19 € 03.10.2017 03.10.2017 17.10.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212244 Oprava rampy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Jolly Joker a.s. 00685810 534,00 € 02.10.2017 09.10.2017 02.10.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212241 Objednávka časopisu - Účtovníctvo, auditorstvo, daňovníctvo - predplatnéna rok 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenská komora certifikovaných účtovníkov 17314020 99,80 € 02.10.2017 31.12.2018 03.10.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
211115/1011/2017 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 429,00 € 02.10.2017 03.10.2017 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
211112/1013/2017 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 495,00 € 02.10.2017 03.10.2017 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
211114/1014/2017 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 270,00 € 02.10.2017 03.10.2017 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
211112/1015/2017 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 1 009,00 € 02.10.2017 03.10.2017 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
211112/1016/2017 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 759,00 € 02.10.2017 03.10.2017 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
211115/1018/2017 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 1 030,00 € 02.10.2017 03.10.2017 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
1110000268 Kúpna zmluva č. Z201748775_Z Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mária Vinczeová 30959543 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 24 900,00 € 02.10.2017 03.10.2017 03.10.2017 Ing. Oldřich HLAVÁČEK generálny riaditeľ Zmluva
0000212250 Čistiace prostriedky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ing.Petra Spišáková-Majster Papier 46340998 1 998,48 € 02.10.2017 09.10.2017 04.10.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1130001096 Dohoda o refundovaní cestovných náhrad 14/2017/SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Vladimíra Fabriciusová Iné 0,00 € 02.10.2017 10.10.2017 09.10.2017 Ing. Pavol SÝKORČIN generálny tajomník služobného úradu Zmluva
1130001097 Dohoda o refundovaní cestovných náhrad 23/2017/SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Miloslav Bahna Iné 0,00 € 02.10.2017 10.10.2017 09.10.2017 Ing. Pavol SÝKORČIN generálny tajomník služobného úradu Zmluva
0000212267 Spotrebný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindák Rastislav - NILTEX 34242228 627,60 € 02.10.2017 04.10.2017 06.10.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1130001100 Dohoda o refundovaní cestovných náhrad 22/2017/SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ľubomír FALŤAN Iné 0,00 € 02.10.2017 10.10.2017 09.10.2017 Ing. Pavol SÝKORČIN generálny tajomník služobného úradu Zmluva
0000212266 Interactive application Slido Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 sli.do s.r.o. 47333421 178,80 € 02.10.2017 02.10.2017 09.10.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000103756 klávesnica Logitech K400 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Alza.sk s.r.o. 36562939 38,41 € 02.10.2017 09.10.2017 10.10.2017 Faktúra
0000212292 Kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 343,68 € 02.10.2017 10.10.2017 12.10.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »