| 1110000287 |
Licenčná a Sublicenčná zmluva č.10/2017-OKUD |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PhDr.Slavomír Michálek, Dr.Sc. |
|
Iné |
1 000,00 € |
15.12.2017 |
19.12.2017 |
|
18.12.2017 |
Ing. Jana TOMKOVÁ |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0000104729 |
prezent.stena s potlačou |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Top Advert, s.r.o. |
28283791 |
|
505,05 € |
15.12.2017 |
|
21.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104716 |
vodné,stočné,zrážky 11/17 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská vodárenska spol., a.s. |
35850370 |
|
1 407,22 € |
15.12.2017 |
|
27.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104718 |
údržba,rozvoj ESSR 11/17 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
1 710,00 € |
15.12.2017 |
|
27.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104721 |
oprava 2krídlovej brány |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KRISTL s.r.o. |
43948341 |
|
268,80 € |
15.12.2017 |
|
22.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104722 |
posypový materiál |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Andrea Šimová - ANDY |
40507904 |
|
808,38 € |
15.12.2017 |
|
22.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104719 |
Biele plast.USB kľúče |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DOLIS, s.r.o. |
35698586 |
|
965,34 € |
15.12.2017 |
|
22.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104717 |
poist.prepr.zásielok-2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ČSOB Poisťovňa, a.s. |
31325416 |
|
5 900,00 € |
15.12.2017 |
|
31.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104710 |
pečiatky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALAMEX s.r.o. |
43885071 |
|
183,36 € |
15.12.2017 |
|
22.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104714 |
letenka,Dusseldorf |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
893,00 € |
15.12.2017 |
|
22.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104713 |
letenka,Dusseldorf |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
893,00 € |
15.12.2017 |
|
22.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104712 |
letenka,Taškent |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
3 778,00 € |
15.12.2017 |
|
22.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104720 |
letenka, Mníchov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
918,00 € |
15.12.2017 |
|
29.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000104711 |
publikácia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Vydavateľstvo SLOVART,spol. s r.o. |
17311462 |
|
2 795,00 € |
15.12.2017 |
|
19.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000212642 |
Ústredňa Dominus |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
E.D.T. spol. s r.o. |
35731761 |
|
21 732,96 € |
15.12.2017 |
18.12.2017 |
|
03.01.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000212644 |
Ústredňa Dominus MU3N |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
E.D.T. spol. s r.o. |
35731761 |
|
31 992,24 € |
15.12.2017 |
18.12.2017 |
|
03.01.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000212619 |
Licencia na premietanie audiovizuálneho diela |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PubRes s.r.o. |
31345824 |
|
1 580,00 € |
14.12.2017 |
31.01.2018 |
|
14.12.2017 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000212626 |
Kovové magnetky a ľúčenky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
LUKY MZ, s.r.o. |
46793607 |
|
1 216,68 € |
14.12.2017 |
19.12.2017 |
|
14.12.2017 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000212627 |
Panel PoE-PAN16 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
192,54 € |
14.12.2017 |
15.12.2017 |
|
15.12.2017 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 211114/1243/2017 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
1 260,00 € |
14.12.2017 |
|
|
18.12.2017 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
