Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000212549 Knihy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Wolters Kluwer s. r. o. 31348262 171,11 € 30.11.2017 14.12.2017 01.12.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212548 Zborník z konferencie Katedry UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Technická univerzita vo Zvolene 00397440 500,00 € 30.11.2017 01.12.2017 04.12.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212545 PAN-PA-2020-TP Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TooNet, s.r.o., 44962070 243 387,84 € 30.11.2017 30.11.2017 07.12.2017 Ing. Silvia TOLDYOVÁ generálna riaditeľka Objednávka
0000212565 závodná strava zamestnancov MZVaEZ SR - november 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 27 427,31 € 30.11.2017 30.11.2017 08.12.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212551 Odznaky s uchytením motýlik Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ing. IVANKA Mirko 11688203 126,00 € 30.11.2017 04.12.2017 12.12.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000104479 knihy 2ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Wolters Kluwer s. r. o. 31348262 171,11 € 30.11.2017 12.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104472 autor.práva za film Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SOKOL KOLLAR,s.r.o. 35737174 150,00 € 30.11.2017 08.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104453 opr.a čist.vertik.žalúzií Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Máňa Arpád ATP Partner 34780602 637,00 € 30.11.2017 06.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000212537 online prístupy do Hospodárskych novín na rok 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAFRA Slovakia, a.s. 31333524 89,80 € 29.11.2017 02.01.2018 30.11.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1110000264/000002 Dodatok č.2 k Zmluve o vytvorení a použití diela č. 008/2013-OVKD Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Doc. PhDr. Anton Gajdoš, DrSc. Iné 900,00 € 29.11.2017 01.12.2017 30.11.2017 Ing. Jana TOMKOVÁ riaditeľka Zmluva
211115/1196/2017 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 455,00 € 29.11.2017 01.12.2017 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
211115/1197/2017 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 2 118,00 € 29.11.2017 01.12.2017 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
211115/1198/2017 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 413,00 € 29.11.2017 01.12.2017 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
211114/1199/2017 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 318,00 € 29.11.2017 01.12.2017 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
211112/1200/2017 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 566,00 € 29.11.2017 01.12.2017 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000212550 Kontrola a čistenie komínov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Juraj Gál 22800816 90,00 € 29.11.2017 15.12.2017 01.12.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1130001128 Dohoda o refundácii nákladov zo dňa 29.11.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Filozofická fakulta 00397768 Iné 0,00 € 29.11.2017 05.12.2017 04.12.2017 Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru Zmluva
0000212547 Prenájom a dodávka ozvučovacej techniky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CONTEST s.r.o. 36829650 393,66 € 29.11.2017 14.12.2017 04.12.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212543 Ozvučenie podujatia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 REGIONPRODUCTION s.r.o. 46460730 300,00 € 29.11.2017 18.12.2017 04.12.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000104361 výmena filtrov v kuchyni Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 2 577,60 € 29.11.2017 05.12.2017 06.12.2017 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »