Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000104729 prezent.stena s potlačou Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Top Advert, s.r.o. 28283791 505,05 € 15.12.2017 21.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104716 vodné,stočné,zrážky 11/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 407,22 € 15.12.2017 27.12.2017 28.12.2017 Faktúra
0000104718 údržba,rozvoj ESSR 11/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DWC Slovakia a.s. 35918501 1 710,00 € 15.12.2017 27.12.2017 28.12.2017 Faktúra
0000104721 oprava 2krídlovej brány Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KRISTL s.r.o. 43948341 268,80 € 15.12.2017 22.12.2017 28.12.2017 Faktúra
0000104722 posypový materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Andrea Šimová - ANDY 40507904 808,38 € 15.12.2017 22.12.2017 28.12.2017 Faktúra
0000104719 Biele plast.USB kľúče Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DOLIS, s.r.o. 35698586 965,34 € 15.12.2017 22.12.2017 28.12.2017 Faktúra
0000104717 poist.prepr.zásielok-2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ČSOB Poisťovňa, a.s. 31325416 5 900,00 € 15.12.2017 31.12.2017 28.12.2017 Faktúra
0000104710 pečiatky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 183,36 € 15.12.2017 22.12.2017 28.12.2017 Faktúra
0000104714 letenka,Dusseldorf Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 893,00 € 15.12.2017 22.12.2017 28.12.2017 Faktúra
0000104713 letenka,Dusseldorf Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 893,00 € 15.12.2017 22.12.2017 28.12.2017 Faktúra
0000104712 letenka,Taškent Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 3 778,00 € 15.12.2017 22.12.2017 28.12.2017 Faktúra
0000104720 letenka, Mníchov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 918,00 € 15.12.2017 29.12.2017 03.01.2018 Faktúra
0000104711 publikácia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Vydavateľstvo SLOVART,spol. s r.o. 17311462 2 795,00 € 15.12.2017 19.12.2017 03.01.2018 Faktúra
0000212642 Ústredňa Dominus Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 E.D.T. spol. s r.o. 35731761 21 732,96 € 15.12.2017 18.12.2017 03.01.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212644 Ústredňa Dominus MU3N Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 E.D.T. spol. s r.o. 35731761 31 992,24 € 15.12.2017 18.12.2017 03.01.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212619 Licencia na premietanie audiovizuálneho diela Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PubRes s.r.o. 31345824 1 580,00 € 14.12.2017 31.01.2018 14.12.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212626 Kovové magnetky a ľúčenky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 LUKY MZ, s.r.o. 46793607 1 216,68 € 14.12.2017 19.12.2017 14.12.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212627 Panel PoE-PAN16 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Alza.sk s.r.o. 36562939 192,54 € 14.12.2017 15.12.2017 15.12.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
211114/1243/2017 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 1 260,00 € 14.12.2017 18.12.2017 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000212631 Repre tovar - december 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 153,05 € 14.12.2017 14.12.2017 18.12.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »