Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000212631 Repre tovar - december 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 153,05 € 14.12.2017 14.12.2017 18.12.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212638 Refundácia - vodné, stočné Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 138,76 € 14.12.2017 30.09.2017 18.12.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212620 Poistenie nehnuteľností Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Uniqa poisťovňa, a.s., 00653501 8 533,08 € 14.12.2017 01.01.2018 19.12.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000104691 údržba požiar.dverí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KORIGO s.r.o. 46940553 150,00 € 14.12.2017 19.12.2017 21.12.2017 Faktúra
502170058 rekonštrukcia budovy SZ Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AJB Interieur Stavebné práce, opravárenské práce 528 000,90 € 14.12.2017 21.12.2017 Faktúra
501170043 predpl. 2018 Hist.časopis, Právny obzor Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenská pošta a.s. 36631124 Iné 83,60 € 14.12.2017 21.12.2017 Faktúra
0000104709 graf.práce, tlač letáku Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 General Design - Alexander Klinko 22677747 1 050,00 € 14.12.2017 20.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104705 Refundácia-vodné,stočné Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 138,76 € 14.12.2017 20.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104632 odvoz komun.odpadu 11/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 1 163,96 € 14.12.2017 20.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104703 servis chladiac.boxu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 LINOREX, s.r.o. 00604127 1 153,80 € 14.12.2017 21.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104702 kominárske služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Juraj Gál 22800816 90,00 € 14.12.2017 21.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104704 občerstvenie 13.12.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 31,80 € 14.12.2017 21.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104706 poist.nehnuteľ.na r.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Uniqa poisťovňa, a.s., 00653501 8 533,08 € 14.12.2017 31.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104690 kontrola,oprava rozhlasu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CONTEST s.r.o. 36829650 1 428,00 € 14.12.2017 21.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104708 skupin.jazyk.kurzy 11/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orbis Pictus SK s.r.o. 45473684 2 704,80 € 14.12.2017 27.12.2017 28.12.2017 Faktúra
0000104707 individ.jazyk.kurzy 11/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orbis Pictus SK s.r.o. 45473684 139,00 € 14.12.2017 27.12.2017 28.12.2017 Faktúra
0000104700 ochrana perimet.IS 11/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TooNet, s.r.o., 44962070 21 303,60 € 14.12.2017 27.12.2017 28.12.2017 Faktúra
0000104695 letenka,Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 658,00 € 14.12.2017 22.12.2017 28.12.2017 Faktúra
0000104694 letenka,Kyjev Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 475,00 € 14.12.2017 22.12.2017 28.12.2017 Faktúra
0000104698 letenka,Minsk Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 672,00 € 14.12.2017 22.12.2017 28.12.2017 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »