| 0000212631 |
Repre tovar - december 2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
153,05 € |
14.12.2017 |
14.12.2017 |
|
18.12.2017 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000212638 |
Refundácia - vodné, stočné |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
|
138,76 € |
14.12.2017 |
30.09.2017 |
|
18.12.2017 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000212620 |
Poistenie nehnuteľností |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Uniqa poisťovňa, a.s., |
00653501 |
|
8 533,08 € |
14.12.2017 |
01.01.2018 |
|
19.12.2017 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000104691 |
údržba požiar.dverí |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KORIGO s.r.o. |
46940553 |
|
150,00 € |
14.12.2017 |
|
19.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 502170058 |
rekonštrukcia budovy SZ Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AJB Interieur |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
528 000,90 € |
14.12.2017 |
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 501170043 |
predpl. 2018 Hist.časopis, Právny obzor |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
Iné |
83,60 € |
14.12.2017 |
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104709 |
graf.práce, tlač letáku |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
General Design - Alexander Klinko |
22677747 |
|
1 050,00 € |
14.12.2017 |
|
20.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104705 |
Refundácia-vodné,stočné |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
|
138,76 € |
14.12.2017 |
|
20.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104632 |
odvoz komun.odpadu 11/17 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
|
1 163,96 € |
14.12.2017 |
|
20.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104703 |
servis chladiac.boxu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
LINOREX, s.r.o. |
00604127 |
|
1 153,80 € |
14.12.2017 |
|
21.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104702 |
kominárske služby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Juraj Gál |
22800816 |
|
90,00 € |
14.12.2017 |
|
21.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104704 |
občerstvenie 13.12.2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
31,80 € |
14.12.2017 |
|
21.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104706 |
poist.nehnuteľ.na r.2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Uniqa poisťovňa, a.s., |
00653501 |
|
8 533,08 € |
14.12.2017 |
|
31.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104690 |
kontrola,oprava rozhlasu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CONTEST s.r.o. |
36829650 |
|
1 428,00 € |
14.12.2017 |
|
21.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104708 |
skupin.jazyk.kurzy 11/17 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orbis Pictus SK s.r.o. |
45473684 |
|
2 704,80 € |
14.12.2017 |
|
27.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104707 |
individ.jazyk.kurzy 11/17 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orbis Pictus SK s.r.o. |
45473684 |
|
139,00 € |
14.12.2017 |
|
27.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104700 |
ochrana perimet.IS 11/17 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TooNet, s.r.o., |
44962070 |
|
21 303,60 € |
14.12.2017 |
|
27.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104695 |
letenka,Paríž |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
658,00 € |
14.12.2017 |
|
22.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104694 |
letenka,Kyjev |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
475,00 € |
14.12.2017 |
|
22.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104698 |
letenka,Minsk |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
672,00 € |
14.12.2017 |
|
22.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
