Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000104436 200ks-tričká s logom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TENER Slovakia s.r.o. 35738308 722,00 € 29.11.2017 06.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104438 montáž satelit.prijímača Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Prosat, s.r.o. 35715235 600,70 € 29.11.2017 06.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104437 montáž koaxiál.káblov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Prosat, s.r.o. 35715235 1 412,00 € 29.11.2017 06.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104427 prenájom lady košov 11/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 194,40 € 29.11.2017 06.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104425 pranie uterákov 11/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 162,00 € 29.11.2017 06.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104422 chem.preplach 2kotlov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MODACO s.r.o. 35790091 1 500,00 € 29.11.2017 11.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104444 pracovný obed Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 446,11 € 29.11.2017 11.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104445 pracovný obed 23.11.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 161,36 € 29.11.2017 08.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104446 pracovný obed 24.11.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 147,12 € 29.11.2017 08.12.2017 14.12.2017 Faktúra
501170038 online Denník N 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 N Press, s.r.o. 46887491 Iné 53,88 € 29.11.2017 14.12.2017 Faktúra
501170040 Verejné obstarávanie 1/2018 - 6/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Wolters Kluwer s. r. o. 31348262 Iné 81,60 € 29.11.2017 14.12.2017 Faktúra
0000212534 Občerstvenie, recepcia na spoločenské podujatie - Vianočný koncert -SLOVENSKÉ VIANOCE so SĽUKom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 4 000,00 € 28.11.2017 07.12.2017 28.11.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212528 online vstup do Denníka N na rok 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 N Press, s.r.o. 46887491 53,88 € 28.11.2017 01.01.2018 29.11.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1130001123 Zmluva o výpožičke č. 15/2017-OKUD Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Gymnázium Jána Papánka 17337046 Iné 0,00 € 28.11.2017 30.11.2017 22.12.2017 29.11.2017 Ing. Jana TOMKOVÁ riaditeľka Zmluva
0000212535 Oprava žalúzií Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Máňa Arpád ATP Partner 34780602 637,00 € 28.11.2017 30.11.2017 29.11.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212542 Posypová soľ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Andrea Šimová - ANDY 40507904 538,92 € 28.11.2017 29.11.2017 29.11.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1110000274 Licenčmá zmluva č. 07/2017-OKUD Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Wandal Production, s.r.o. 36787311 Iné 1 000,00 € 28.11.2017 02.12.2017 01.12.2017 Ing. Jana TOMKOVÁ riaditeľka Zmluva
1110000275 Licenčmá zmluva č. 03/2017-OKUD Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ARINA s.r.o., 36258377 Iné 1 800,00 € 28.11.2017 02.12.2017 01.12.2017 Ing. Jana TOMKOVÁ riaditeľka Zmluva
211115/1192/2017 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 660,00 € 28.11.2017 01.12.2017 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
211112/1195/2017 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 923,00 € 28.11.2017 01.12.2017 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »