| 0000104697 |
letenka,Tallin |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
455,00 € |
14.12.2017 |
|
22.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104696 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
520,00 € |
14.12.2017 |
|
22.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104701 |
komer.zdravot.poisť.11/17 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
11 476,40 € |
14.12.2017 |
|
22.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104689 |
seminár 27.11.-28.11.2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Centre for European Negotiation and Decision-Making, LLC |
|
|
5 000,00 € |
14.12.2017 |
|
22.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104686 |
ESET Endpoint rozš.lic.2r |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
LYNX s.r.o. Košice |
00692069 |
|
30 672,43 € |
14.12.2017 |
|
29.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000212608 |
Poistenie prepravy zásielok |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ČSOB Poisťovňa, a.s. |
31325416 |
|
5 900,00 € |
13.12.2017 |
01.01.2018 |
|
13.12.2017 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 1110000285 |
Zmluva o dielo a Licenčná zmluva na šírenie diela č.21/2017-OVDI |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Mgr.Zuzana Kollárová - ZUKO |
37562649 |
Iné |
3 000,00 € |
13.12.2017 |
15.12.2017 |
10.01.2018 |
14.12.2017 |
Mgr. Elena MALLICKOVÁ |
riaditeľka odboru |
Zmluva |
| 0000212614 |
Licencia na premietanie audiovizuálneho diela |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ARINA s.r.o., |
36258377 |
|
1 800,00 € |
13.12.2017 |
31.01.2018 |
|
14.12.2017 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000212615 |
Licencia na premietanie audiovizuálneho diela |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Wandal Production, s.r.o. |
36787311 |
|
1 000,00 € |
13.12.2017 |
31.01.2018 |
|
14.12.2017 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000212613 |
Licencia na 60 premietaní audiovizuálneho diela |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Hulapa film, s.r.o. |
45461163 |
|
1 500,00 € |
13.12.2017 |
31.01.2018 |
|
14.12.2017 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 1110000286 |
Kúpna zmluva o predaji tovaru č. 2017/0901 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
E.D.T. spol. s r.o. |
35731761 |
Iné |
53 725,20 € |
13.12.2017 |
15.12.2017 |
|
14.12.2017 |
Ing. Milan KOVÁČ |
generálny riaditeľ sekcie |
Zmluva |
| 0000212616 |
Prehliadka a údržba požiarnych uzáverov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
INGSTEEL, spol s. r. o. |
17320429 |
|
480,00 € |
13.12.2017 |
15.12.2017 |
|
14.12.2017 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000212624 |
Prepravné služby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
2,15 € |
13.12.2017 |
14.12.2017 |
|
14.12.2017 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000212625 |
Repre tovar - december 2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
746,70 € |
13.12.2017 |
14.12.2017 |
|
18.12.2017 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000212628 |
Repre tovar - december 2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
2 015,30 € |
13.12.2017 |
14.12.2017 |
|
18.12.2017 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000212622 |
Smotana do kávy 10g |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
66,96 € |
13.12.2017 |
14.12.2017 |
|
18.12.2017 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 211112/1242/2017 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
Iné |
699,00 € |
13.12.2017 |
|
|
18.12.2017 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000212636 |
Čaša vína MiZV |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
137,65 € |
13.12.2017 |
13.12.2017 |
|
18.12.2017 |
Ing. Katarína ONDERKOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000212634 |
Občerstvenie GTSÚ |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
270,00 € |
13.12.2017 |
13.12.2017 |
|
18.12.2017 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000212633 |
Pracovný obed, občerstvenie ORPO |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
400,00 € |
13.12.2017 |
14.12.2017 |
|
18.12.2017 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
