Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
211114/1004/2017 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 335,00 € 28.09.2017 03.10.2017 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
211114/1005/2017 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 4 354,00 € 28.09.2017 03.10.2017 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
211114/2006/2017 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 2 509,00 € 28.09.2017 03.10.2017 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
211112/1007/2017 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 355,00 € 28.09.2017 03.10.2017 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000212251 Samolepiace štítky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROBINCO Slovakia s.r.o. 31611630 38,23 € 28.09.2017 02.10.2017 04.10.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000103707 letecká preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 858,00 € 28.09.2017 04.10.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103706 letecká preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 407,77 € 28.09.2017 04.10.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103702 základný kurz k VO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PROEKO s.r.o. 35900831 178,00 € 28.09.2017 04.10.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103712 občerstvenie 26.9.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 22,15 € 28.09.2017 09.10.2017 10.10.2017 Faktúra
0000103713 občerstvenie 26.9.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 123,89 € 28.09.2017 06.10.2017 10.10.2017 Faktúra
0000103711 pracovný obed 18.9.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 130,25 € 28.09.2017 06.10.2017 10.10.2017 Faktúra
0000103720 odborný seminár 21.9.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. 50685406 67,00 € 28.09.2017 05.10.2017 10.10.2017 Faktúra
0000212282 Pečiatky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 29,64 € 28.09.2017 04.10.2017 12.10.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000103700 zdravotné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 00606707 475,28 € 28.09.2017 10.10.2017 13.10.2017 Faktúra
0000103699 zdravotné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 00606707 56,00 € 28.09.2017 10.10.2017 13.10.2017 Faktúra
0000212212 Grafické práce a dodanie diela v postskriptovom formáte Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Black Tea, spol. s r.o. 35682434 2 436,00 € 27.09.2017 20.10.2017 27.09.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212211 Grafické práce a dodanie diela v elektronickej podobe Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Boris Meluš 300,00 € 27.09.2017 15.11.2017 27.09.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212215 Seminár Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PROEKO s.r.o. 35900831 138,00 € 27.09.2017 03.10.2017 28.09.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1130001069 Zmluva č. MVZP/2017/2 o poskytnutí dotácie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Stredoeurópsky manažérsky a rozvojový inštitút 42267650 Iné 3 500,00 € 27.09.2017 29.09.2017 31.12.2017 28.09.2017 Ing. Ivan KORČOK štátny tajomník Zmluva
1130001070 Zmluva č. MVZP/2017/5 o poskytnutí dotácie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ing. Viliam Roth 02101941 Iné 3 500,00 € 27.09.2017 29.09.2017 29.12.2017 28.09.2017 Ing. Ivan KORČOK štátny tajomník Zmluva
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »