Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000211996 Občerstvenie GR SMOP Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 40,00 € 27.07.2017 27.07.2017 02.08.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
211114/824/2017 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 1 133,00 € 27.07.2017 04.08.2017 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
211114/825/2017 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 1 050,00 € 27.07.2017 04.08.2017 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000211999 Pečiatka Trodat 46025 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 45,84 € 27.07.2017 31.07.2017 04.08.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000211997 Operačná pamäť Kingston 16GB KIT DDR3 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Alza.sk s.r.o. 36562939 107,07 € 27.07.2017 31.07.2017 04.08.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212037 Klopové škatule Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MODEL OBALY, s.r.o. 34118543 1 409,20 € 27.07.2017 08.08.2017 08.08.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102963 oprava orientačných tabúľ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 BAUMEDIA s.r.o. 35871199 512,00 € 27.07.2017 07.08.2017 08.08.2017 Faktúra
0000102960 komplimentky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 184,00 € 27.07.2017 07.08.2017 08.08.2017 Faktúra
0000102959 pozvánky na št.recepciu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 276,00 € 27.07.2017 07.08.2017 08.08.2017 Faktúra
0000102961 tlačiarenské výrobky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 4 732,80 € 27.07.2017 10.08.2017 11.08.2017 Faktúra
0000211990 Stolové kalendáre Amazing 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Filip Kulisev - Amazing Planet 43152678 515,00 € 26.07.2017 31.08.2017 26.07.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000211993 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1,35 € 26.07.2017 08.08.2017 26.07.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
211112/821/2017 Letenka, 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo s.r.o 36249254 Iné 4 194,00 € 26.07.2017 27.07.2017 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
211112/823/2017 Letenka, 3 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo s.r.o 36249254 Iné 1 369,00 € 26.07.2017 27.07.2017 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000102882 catering 22.-23.6.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Tále a.s.Horná Lehota 36028631 3 394,20 € 26.07.2017 02.08.2017 04.08.2017 Faktúra
0000102942 odvoz a likvi.stav.odpadu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PIRIN, s.r.o. 44285311 606,96 € 26.07.2017 31.07.2017 04.08.2017 Faktúra
0000102958 Jaz.korekt.textu projek. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Dr. Catriona Menzies 710,00 € 26.07.2017 07.08.2017 08.08.2017 Faktúra
0000212031 Oprava kávovaru Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 82,50 € 26.07.2017 27.07.2017 08.08.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000103050 kancelársky papier Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Xepap, spol. s r.o. 31628605 864,00 € 26.07.2017 15.08.2017 16.08.2017 Faktúra
0000102944 cestná preprava SR-Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 8 200,00 € 26.07.2017 18.08.2017 21.08.2017 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »