Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000104696 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 520,00 € 14.12.2017 22.12.2017 28.12.2017 Faktúra
0000104701 komer.zdravot.poisť.11/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Union poisťovňa, a. s. 31322051 11 476,40 € 14.12.2017 22.12.2017 28.12.2017 Faktúra
0000104689 seminár 27.11.-28.11.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centre for European Negotiation and Decision-Making, LLC 5 000,00 € 14.12.2017 22.12.2017 28.12.2017 Faktúra
0000104686 ESET Endpoint rozš.lic.2r Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 LYNX s.r.o. Košice 00692069 30 672,43 € 14.12.2017 29.12.2017 03.01.2018 Faktúra
0000212608 Poistenie prepravy zásielok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ČSOB Poisťovňa, a.s. 31325416 5 900,00 € 13.12.2017 01.01.2018 13.12.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1110000285 Zmluva o dielo a Licenčná zmluva na šírenie diela č.21/2017-OVDI Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mgr.Zuzana Kollárová - ZUKO 37562649 Iné 3 000,00 € 13.12.2017 15.12.2017 10.01.2018 14.12.2017 Mgr. Elena MALLICKOVÁ riaditeľka odboru Zmluva
0000212614 Licencia na premietanie audiovizuálneho diela Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ARINA s.r.o., 36258377 1 800,00 € 13.12.2017 31.01.2018 14.12.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212615 Licencia na premietanie audiovizuálneho diela Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Wandal Production, s.r.o. 36787311 1 000,00 € 13.12.2017 31.01.2018 14.12.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212613 Licencia na 60 premietaní audiovizuálneho diela Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Hulapa film, s.r.o. 45461163 1 500,00 € 13.12.2017 31.01.2018 14.12.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1110000286 Kúpna zmluva o predaji tovaru č. 2017/0901 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 E.D.T. spol. s r.o. 35731761 Iné 53 725,20 € 13.12.2017 15.12.2017 14.12.2017 Ing. Milan KOVÁČ generálny riaditeľ sekcie Zmluva
0000212616 Prehliadka a údržba požiarnych uzáverov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 INGSTEEL, spol s. r. o. 17320429 480,00 € 13.12.2017 15.12.2017 14.12.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212624 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2,15 € 13.12.2017 14.12.2017 14.12.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212625 Repre tovar - december 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 746,70 € 13.12.2017 14.12.2017 18.12.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212628 Repre tovar - december 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 2 015,30 € 13.12.2017 14.12.2017 18.12.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212622 Smotana do kávy 10g Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 66,96 € 13.12.2017 14.12.2017 18.12.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
211112/1242/2017 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 699,00 € 13.12.2017 18.12.2017 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000212636 Čaša vína MiZV Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 137,65 € 13.12.2017 13.12.2017 18.12.2017 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212634 Občerstvenie GTSÚ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 270,00 € 13.12.2017 13.12.2017 18.12.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212633 Pracovný obed, občerstvenie ORPO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 400,00 € 13.12.2017 14.12.2017 18.12.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000104654 repre ZÚ Washington Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 797,62 € 13.12.2017 15.12.2017 18.12.2017 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »