| 0000104654 |
repre ZÚ Washington |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
797,62 € |
13.12.2017 |
|
15.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000212632 |
Diplomatické misie v roku 2017-záväzky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa služieb diplomat.zboru, a.s. |
35822163 |
|
171 934,97 € |
13.12.2017 |
31.12.2017 |
|
18.12.2017 |
Ing. Silvia TOLDYOVÁ |
generálna riaditeľka |
Objednávka |
| 0000212621 |
Občerstvenie SK UNESCO |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
60,00 € |
13.12.2017 |
18.12.2017 |
|
19.12.2017 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000104423 |
servis,údržba 4 kotlov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MODACO s.r.o. |
35790091 |
|
711,00 € |
13.12.2017 |
|
18.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104653 |
palub.občerstv.22.-25.10. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
6 341,03 € |
13.12.2017 |
|
19.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104682 |
papierové obrúsky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
210,00 € |
13.12.2017 |
|
19.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104684 |
ročná kontr.EPS na r.2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TAST spol s r.o. |
35810068 |
|
1 862,86 € |
13.12.2017 |
|
19.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104664 |
servis hasiac.prístrojov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
POHAS, s.r.o. |
35908122 |
|
193,44 € |
13.12.2017 |
|
19.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104666 |
Predst.Slovenské Vianoce |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenský ľudovoumelecký kolektív SĽUK |
00164780 |
|
2 565,00 € |
13.12.2017 |
|
19.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104683 |
roč.kontrola HSP,EPS |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EMM International spol. s.r.o. |
35706503 |
|
1 010,40 € |
13.12.2017 |
|
19.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104661 |
poistenie počas ZPC 11/17 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
461,95 € |
13.12.2017 |
|
20.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104665 |
Nákl.za objekty+rezid.byt |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa služieb diplomat.zboru, a.s. |
35822163 |
|
171 934,97 € |
13.12.2017 |
|
20.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104681 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
305,00 € |
13.12.2017 |
|
21.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104680 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
615,00 € |
13.12.2017 |
|
21.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104679 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
648,00 € |
13.12.2017 |
|
21.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104678 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
648,00 € |
13.12.2017 |
|
21.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104677 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
535,00 € |
13.12.2017 |
|
21.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104675 |
letenka,Ženeva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
318,00 € |
13.12.2017 |
|
21.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104674 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
703,00 € |
13.12.2017 |
|
21.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104673 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
543,00 € |
13.12.2017 |
|
21.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
