Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000102948 oprava kávovaru Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 598,06 € 26.07.2017 18.08.2017 21.08.2017 Faktúra
0000102945 cest.preprava SR-Belehrad Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 990,00 € 26.07.2017 18.08.2017 21.08.2017 Faktúra
211114/815/2017 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s r.o 35697300 Iné 318,00 € 25.07.2017 27.07.2017 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
211114/816/2017 Letenka, 3 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s r.o 35697300 Iné 1 047,00 € 25.07.2017 27.07.2017 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
211114/817/2017 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s r.o 35697300 Iné 565,00 € 25.07.2017 27.07.2017 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
211114/818/2017 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s r.o 35697300 Iné 636,00 € 25.07.2017 27.07.2017 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
211114/819/2017 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s r.o 35697300 Iné 329,00 € 25.07.2017 27.07.2017 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
211112/820/2017 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo s.r.o 36249254 Iné 593,00 € 25.07.2017 27.07.2017 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000212016 Pracovný obed MiZV Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 39,22 € 25.07.2017 26.07.2017 02.08.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102934 montáž satelit.systému Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Prosat, s.r.o. 35715235 2 955,40 € 25.07.2017 31.07.2017 04.08.2017 Faktúra
0000211985 CL-513 tri-color (2971B001AA) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 1 688,34 € 25.07.2017 28.07.2017 04.08.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000211981 Ročný poplatok za doménu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SWAN , a.s. 47258314 31,87 € 25.07.2017 29.07.2017 04.08.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000211982 Ročný poplatok za doménu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SWAN , a.s. 47258314 31,87 € 25.07.2017 29.07.2017 04.08.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212024 Papierové vlajočky na jednohubky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PC SEMA, s.r.o. 36426041 150,00 € 25.07.2017 26.07.2017 08.08.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102947 čistiace prostriedky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ing.Petra Spišáková-Majster Papier 46340998 1 006,94 € 25.07.2017 04.08.2017 08.08.2017 Faktúra
0000102941 Praktic.a šikovný slovník Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 L'ART/JUVEN s.r.o. 31379044 330,60 € 25.07.2017 04.08.2017 08.08.2017 Faktúra
0000102939 repre ZÚ Bejrút Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 59,47 € 25.07.2017 15.08.2017 16.08.2017 Faktúra
0000102938 repre ZÚ Bejrút Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 2 106,72 € 25.07.2017 15.08.2017 16.08.2017 Faktúra
0000212068 Servis výťahu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 274,50 € 25.07.2017 31.07.2017 16.08.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000211968 Dodanie filtrov pre digestory Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 Stavebné práce, opravárenské práce 2 577,60 € 24.07.2017 31.08.2017 24.07.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »