Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000104654 repre ZÚ Washington Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 797,62 € 13.12.2017 15.12.2017 18.12.2017 Faktúra
0000212632 Diplomatické misie v roku 2017-záväzky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa služieb diplomat.zboru, a.s. 35822163 171 934,97 € 13.12.2017 31.12.2017 18.12.2017 Ing. Silvia TOLDYOVÁ generálna riaditeľka Objednávka
0000212621 Občerstvenie SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 60,00 € 13.12.2017 18.12.2017 19.12.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000104423 servis,údržba 4 kotlov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MODACO s.r.o. 35790091 711,00 € 13.12.2017 18.12.2017 21.12.2017 Faktúra
0000104653 palub.občerstv.22.-25.10. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 6 341,03 € 13.12.2017 19.12.2017 21.12.2017 Faktúra
0000104682 papierové obrúsky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 210,00 € 13.12.2017 19.12.2017 21.12.2017 Faktúra
0000104684 ročná kontr.EPS na r.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TAST spol s r.o. 35810068 1 862,86 € 13.12.2017 19.12.2017 21.12.2017 Faktúra
0000104664 servis hasiac.prístrojov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 POHAS, s.r.o. 35908122 193,44 € 13.12.2017 19.12.2017 21.12.2017 Faktúra
0000104666 Predst.Slovenské Vianoce Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenský ľudovoumelecký kolektív SĽUK 00164780 2 565,00 € 13.12.2017 19.12.2017 21.12.2017 Faktúra
0000104683 roč.kontrola HSP,EPS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM International spol. s.r.o. 35706503 1 010,40 € 13.12.2017 19.12.2017 21.12.2017 Faktúra
0000104661 poistenie počas ZPC 11/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Union poisťovňa, a. s. 31322051 461,95 € 13.12.2017 20.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104665 Nákl.za objekty+rezid.byt Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa služieb diplomat.zboru, a.s. 35822163 171 934,97 € 13.12.2017 20.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104681 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 305,00 € 13.12.2017 21.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104680 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 615,00 € 13.12.2017 21.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104679 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 648,00 € 13.12.2017 21.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104678 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 648,00 € 13.12.2017 21.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104677 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 535,00 € 13.12.2017 21.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104675 letenka,Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 318,00 € 13.12.2017 21.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104674 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 703,00 € 13.12.2017 21.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104673 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 543,00 € 13.12.2017 21.12.2017 22.12.2017 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »