Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000213434 Čistenie a oprava žalúzií Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Máňa Arpád ATP Partner 34780602 802,00 € 12.07.2018 16.07.2018 12.07.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213193/735/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 785,00 € 12.07.2018 12.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/738/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 658,00 € 12.07.2018 12.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000213435 online vstup do Deníka N Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 N Press, s.r.o. 46887491 45,00 € 12.07.2018 12.07.2018 13.07.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213436 online vstup do Deníka N Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 N Press, s.r.o. 46887491 13,50 € 12.07.2018 12.07.2018 13.07.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101940 obrúsky,utierky,wc papier Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 1 146,86 € 12.07.2018 17.07.2018 18.07.2018 Faktúra
0000101947 lek.vyšetrenie, očkovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 10 517,34 € 12.07.2018 18.07.2018 19.07.2018 Faktúra
213194/730/218 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 685,00 € 11.07.2018 12.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213193/731/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 1 833,00 € 11.07.2018 12.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213192/733/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 693,00 € 11.07.2018 12.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213193/734/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo s.r.o. 36249254 Iné 689,00 € 11.07.2018 12.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213193/736/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 719,00 € 11.07.2018 12.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/737/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 5 288,00 € 11.07.2018 12.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000213438 Klopové škatule Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MODEL OBALY, s.r.o. 34118543 414,00 € 11.07.2018 18.07.2018 16.07.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213432 Občerstvenie 2TEO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 20,00 € 11.07.2018 12.07.2018 18.07.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101921 ZP - zatekanie stropu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ústav stavebnej ekonomiky s.r.o. 36746916 3 360,00 € 11.07.2018 17.07.2018 18.07.2018 Faktúra
0000101925 vyhot.geometr.plánu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GEO IGS s.r.o. 35918128 540,00 € 11.07.2018 17.07.2018 18.07.2018 Faktúra
213193/723/218 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo s.r.o 36249254 Iné 795,00 € 10.07.2018 11.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213189/725/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 730,00 € 10.07.2018 11.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213193/726/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 335,00 € 10.07.2018 11.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »