Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000212797 Seminár Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o. 46380434 190,80 € 25.01.2018 13.02.2018 29.01.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212800 Repre tovar - január 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 128,70 € 25.01.2018 26.01.2018 30.01.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212794 Nákup dávkovačov CWS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 198,00 € 25.01.2018 29.01.2018 02.02.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212823 Stuhy, trikolóra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RIBON, s.r.o. 35975148 47,40 € 25.01.2018 01.02.2018 05.02.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
501180003 seminár 13.2.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o. 46380434 Iné 190,80 € 25.01.2018 07.02.2018 Faktúra
0000212835 Kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WIDE Soft s.r.o. 48327859 810,00 € 25.01.2018 30.01.2018 12.02.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212771 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 720,00 € 24.01.2018 29.01.2018 25.01.2018 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212767 Komerčné zdravotné pripoistenie na rok 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Union poisťovňa, a. s. 31322051 150 000,00 € 24.01.2018 31.12.2018 25.01.2018 Ing. Silvia TOLDYOVÁ generálna riaditeľka Objednávka
0000212768 poistenie počas ZPC v roku 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Union poisťovňa, a. s. 31322051 8 000,00 € 24.01.2018 31.12.2018 25.01.2018 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212770 Zdravotné prehliadky počas roka 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 00606707 5 000,00 € 24.01.2018 31.12.2018 25.01.2018 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212766 Zdravotné prehliadky zamest. v súvislosti s dočasným vyslaním na rok2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 199 000,00 € 24.01.2018 31.12.2018 25.01.2018 Ing. Silvia TOLDYOVÁ generálna riaditeľka Objednávka
0000212769 Zdravotné prehliadky počas roka 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Univerzitná nemocnica Martin 00365327 5 000,00 € 24.01.2018 31.12.2018 25.01.2018 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
212676/98/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 330,00 € 24.01.2018 26.01.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000100129 služ.verejnosti RTVS-2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Rozhlas a televízia Slovenska 47232480 5 578,82 € 24.01.2018 31.01.2018 30.01.2018 Faktúra
0000212779 Zabezpečenie ikebany- Krídla anjela-ik08 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta BA príspevková organizácia 17330190 144,00 € 24.01.2018 25.01.2018 02.02.2018 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100130 výmena klimatizácie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 4 114,68 € 24.01.2018 02.02.2018 05.02.2018 Faktúra
0000212764 Služby IP VPN - elektronické komunikačné Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SWAN, a.s. 35680202 1 204 000,00 € 24.01.2018 30.06.2018 06.02.2018 Ing. Pavol SÝKORČIN generálny tajomník služobného úradu Objednávka
0000100131 dod.,montáž sat.systému Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Prosat, s.r.o. 35715235 1 257,60 € 24.01.2018 01.02.2018 07.02.2018 Faktúra
0000100135 čaša vína Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 427,04 € 24.01.2018 01.02.2018 07.02.2018 Faktúra
0000100186 obaly,kartičky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WIDE Soft s.r.o. 48327859 1 686,00 € 24.01.2018 15.02.2018 16.02.2018 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »