Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000100798 opr. E206R263509 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 1 140,00 € 26.03.2018 19.04.2018 20.04.2018 Faktúra
0000100802 opr. G475MC30722 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 1 148,40 € 26.03.2018 19.04.2018 20.04.2018 Faktúra
0000100800 opr. L8964501336 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 160,80 € 26.03.2018 19.04.2018 20.04.2018 Faktúra
0000100799 opr. E204R661153 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 864,00 € 26.03.2018 19.04.2018 20.04.2018 Faktúra
0000100801 opr. E205R961269 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 360,00 € 26.03.2018 19.04.2018 20.04.2018 Faktúra
0000100803 opr. W512JB01041 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 1 890,00 € 26.03.2018 19.04.2018 20.04.2018 Faktúra
0000213040 F5-BIG-LTM-2000S Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TooNet, s.r.o., 44962070 9 392,40 € 23.03.2018 23.03.2018 26.03.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213044 Refundácia - vodné, stočné Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 55,16 € 23.03.2018 31.12.2017 26.03.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213051 Hygienické papiere Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 2 235,72 € 23.03.2018 28.03.2018 27.03.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213052 Vedro s výlevkou Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 S.T.C. spol. s.r.o. 31345115 21,82 € 23.03.2018 28.03.2018 27.03.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
212676/294/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 658,00 € 23.03.2018 28.03.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
212674/295/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 255,00 € 23.03.2018 28.03.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
212676/296/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 658,00 € 23.03.2018 28.03.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
212676/297/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 658,00 € 23.03.2018 28.03.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
212675/298/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 1 079,00 € 23.03.2018 28.03.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
212675/299/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 1 574,00 € 23.03.2018 28.03.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
212674/300/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 1 042,00 € 23.03.2018 28.03.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
212675/301/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 314,00 € 23.03.2018 28.03.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000213084 Čistiace prostriedky pre garáž MVZaEZ SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MONTES SK s.r.o. 35904500 367,08 € 23.03.2018 26.03.2018 04.04.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100790 občerstvenie 21.3.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 17,71 € 23.03.2018 04.04.2018 06.04.2018 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »