Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000213583 Účasť na seminári Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 90,00 € 24.08.2018 11.09.2018 30.08.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102293 servis vertikál.žalúzií Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Máňa Arpád ATP Partner 34780602 1 264,00 € 24.08.2018 30.08.2018 04.09.2018 Faktúra
0000102294 vodné,stočné 8/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 136,87 € 24.08.2018 03.09.2018 05.09.2018 Faktúra
501180027 online Hospodárke noviny 9-12/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAFRA Slovakia, a.s. 31333524 Iné 66,82 € 24.08.2018 05.09.2018 Faktúra
0000102297 občerstvenie 20.8.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 13,90 € 24.08.2018 05.09.2018 07.09.2018 Faktúra
0000102298 občerstvenie 20.8.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 239,75 € 24.08.2018 05.09.2018 07.09.2018 Faktúra
0000102299 pracovný obed 21.08.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 190,88 € 24.08.2018 05.09.2018 07.09.2018 Faktúra
0000213575 Repre tovar - MZVaEZ SR - august 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 306,84 € 23.08.2018 24.08.2018 27.08.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213194/821/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 2 898,00 € 23.08.2018 30.08.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/822/2018 Letenka 3 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 397,00 € 23.08.2018 30.08.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213189/825/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 405,00 € 23.08.2018 30.08.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/826/218 Letenka 3 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 785,00 € 23.08.2018 30.08.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/827/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 620,00 € 23.08.2018 30.08.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213193/828/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 269,00 € 23.08.2018 30.08.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213192/829/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 421,00 € 23.08.2018 30.08.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000213581 Objednávka časopisu - Účtovníctvo, auditorstvo, daňovníctvo - predplatnéna rok 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenská komora certifikovaných účtovníkov 17314020 99,80 € 23.08.2018 31.12.2019 30.08.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213576 HN online prístup 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAFRA Slovakia, a.s. 31333524 66,82 € 23.08.2018 01.09.2018 30.08.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213587 Spotrebný elektroinštalačný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 2 076,82 € 23.08.2018 24.08.2018 30.08.2018 Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
0000102285 letenka, Kyjev Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 658,00 € 23.08.2018 17.09.2018 18.09.2018 Faktúra
0000102284 letenka, Tel Aviv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 842,00 € 23.08.2018 17.09.2018 18.09.2018 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »